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开票月份：2024年9月为例
基础计费数据（每月更改-税务数字账户页面）---之后更新橙色栏目数字 单位：元
项目名称 栏次 金额 栏次 税额
蓝字发票（销正） 1 3,258,320.89 5 423,581.72
红字发票（销负） 2 -215,356.33 6 -27,996.32
当前可抵扣专票（进项） 3 2,856,920.67 7 371,399.69
期末留抵税额 4 0.00 8 0.00
注：期末留抵额：上期增值税申报表主表20栏查询
增值税-月度
税目 计费依据：销项税额-进项税额-留抵额（5-6-7-8） 本期应交税额
增值税 80,178.35
附加税-月度
税目 计税依据：增值税额 税率 税额 小微减半减征 本期应交税额 附加税小计
城市维护建设税 80,178.35 0.05 4,008.92 2,004.46 2,004.46 4,008.92
地方教育附加 80,178.35 0.03 2,405.35 1,202.68 1,202.68
教育费附加 80,178.35 0.02 1,603.57 801.78 801.78
印花税-季度
税目 计税依据：销项含税金额+进项含税金额（1+5+2+6+3+7） 税率 税额 小微减半减征 本期应交税额
印花税 6666870.32 0.0003 2000.06 1000.03 1000.03
月度应交税金预估合计（增值税+附加税+印花税） 85,187.30
注：
1.要确认是否符合小微企业，否则不可享受减半优惠
2.印花税为买卖合同：0.3‰预估
3.以上为预估数据，谨慎安排
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