工程收方签证管理办法V1.0(20100420发布).doc

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工程收方签证管理办法V1.0

1目的

为了规范工程项目现场施工签证管理程序，加强工程施工过程中的成本控制，真实、准确核实施工过程中出现的零星工程项目签证及隐蔽工程项目收方，特制订本办法。

2适用范围

适用于公司所有新建、改建、扩建和维修工程项目的现场收方签证管理。因设计变更返工造成工程量增减、合同外工作内容中部分无法按照图纸定额实施准确计量、计价的零星项目，或按施工合同及定额约定可办理现场签证的项目。

3参与单位及部门

由建设单位工程项目部和合同造价部、监理单位、施工单位四方指派专人组成。

4职责划分

4.1项目部负责组织工程收方签证，对签证事件的真实性及签证范围的准确性负责；

4.2合同造价部参与工程收方签证，对签证项目和数量的准确性负责；

4.3一般性收方计量工作由项目部专业工程师负责组织，重大收方计量工作由项目部经理负责组织。

5签证依据

5.1工程施工合同及补充协议约定的相关条款；

5.2施工合同约定使用定额及配套文件的相关规定；

5.3建设单位按管理流程批准的施工组织设计及专项施工技术方案；

5.4施工图说明、设计变更及技术洽商单；

5.5建设单位增加的合同外零星项目向施工单位所签发的《工程施工委托单》；

5.6三方联签的《原始收方记录》。

6岗位职责与流程说明及时效

序号

流程

环节

责任人

/权限人

期限

实施要件

工作内容与标准

环节成果

输出与反馈

1

申报

施工单位

隐蔽工程收方完成后7天内；非隐蔽工程7天内

1、合同或合同补充协议；2、施工组织设计或专项施工技术方案；3、工程设计变更或技术商洽单；4、签批的《工程施工委托单》；5、签认的《原始收方记录》。

详细说明签证的部位和签证的理由、实际发生的工程量计算式和计算结果，并附签证的相关依据资料（如：工程施工委托单、设计变更或技术洽商单、施工组织设计、施工专项技术方案或合同约定的其它需按实收方签证的资料等）且加盖施工单位项目章（或公章）。

《工程量签证单》

2

审查

监理单位

2个工作日内

1、合同或合同补充协议；2、施工组织设计或专项施工技术方案；3、工程设计变更或技术商洽单；4、签批的《工程施工委托单》；5、签认的《原始收方记录》。

对签证的事实及理由是否成立、签证依据资料是否齐全进行审查。签证事项不成立或签证依据资料不齐全，及时将相关签证资料返回施工单位并作相应的说明。签证事项成立和签证依据资料齐全，再对签证项目和工程量进行审核。以上审查和审核无误后，签署“工作项目属实、资料齐全、工程量审核无误、该项签证的工作项目已全部完成并已验收合格等”审查意见。若签证的项目或工程量经审查和审核有误，必须在意见栏内予以修正。

按工作标准签认的《工程量签证单》

3

审核

项目部专业工程师

1个工作日内

1、合同或合同补充协议；2、施工组织设计或专项施工技术方案；3、工程设计变更或技术商洽单；4、签批的《工程施工委托单》；5、签认的《原始收方记录》。

对签证的事实及理由是否成立、签证依据资料是否齐全进行审查。签证事项不成立或签证依据资料不齐全，及时将相关签证资料返回施工单位并作相应的说明。签证事项成立和签证依据资料齐全，再对签证项目进行审核。以上审查和审核无误后，签署“工作项目属实、资料齐全、该项签证的工作项目已全部完成并已验收合格等”审查意见。若签证的项目经审查有误，必须在意见栏内予以修正。

按工作标准签认的《工程量签证单》

4

复核

项目部经理

1个工作日内

1、合同或合同补充协议；2、施工组织设计或专项施工技术方案；3、工程设计变更或技术商洽单；4、签批的《工程施工委托单》；5、签认的《原始收方记录》。

对专业工程师的审核意见进行复核。复核无误，签署“同意专业工程师审核意见”。

按工作标准签认的《工程量签证单》

5

审核

合同造价部造价工程师

2个工作日内

1、合同或合同补充协议；2、施工组织设计或专项施工技术方案；3、工程设计变更或技术商洽单；4、签批的《工程施工委托单》；5、签认的《原始收方记录》。

对签证的事实及理由是否成立、签证依据资料是否齐全进行审查。签证事项不成立或签证依据资料不齐全，及时将相关签证资料返回项目部，并作相应的说明。签证事项成立和签证依据资料齐全，再对签证项目和工程量进行审核。以上审查和审核无误后，签署“工作项目属实、资料齐全、工程量审核无误等”审核意见。若签证的项目或工程量经审核有误，必须在意见栏内予以修正。

根据合同计价条款签署收方签证量估算造价（此估算价不作为结算依据）

按工作标准签认的《工程量签证单》

6

复核

合同造价部经理

1个工作日

1、合同或合同补充协议；2、施工组织设计或专项施工技术方案；3、工程设计变更或技术商洽单；4、签批的《工程施工委托单》；5、签认的《原始收方记录》。

对专业工程师的审