京基智农：关于2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告.docx

证券代码：000048证券简称：京基智农上市地点：深圳证券交易所

深圳市京基智农时代股份有限公司

关于2024年度向特定对象发行A股股票方案

的论证分析报告

二〇二四年十一月

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深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“京基智农”或“公司”）是深圳证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模，进一步提升公司的核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟向特定对象发行A股股票不超过159,170,775股（含本数），募集资金不超过193,000万元，扣除发行费用后的净额拟全部用于京基智农云浮生猪养殖一体化项目、京基智农贺州生猪种苗繁育基地项目以及补充流动资金。

如无特别说明，本报告中相关用语与《深圳市京基智农时代股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》释义相同。

一、本次向特定对象发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、我国是全球最大的猪肉生产、消费市场

我国是全球最大的猪肉生产、消费市场，人均猪肉消费量居全球第三。根据美国农业部在2024年1月发布的《牲畜和家禽的世界市场和贸易报告》的数据，预测2023年全球生猪产量12.79亿头，其中我国的生猪产量约7.27亿头，占比超过56%。同时，2023年全球猪肉产量总计约为11,631万吨，我国以5,794万吨的猪肉产量位列榜首，占比近半，约为49.8%。紧随其后的是欧盟和美国，分别位居第二和第三。

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数据来源：美国农业部《牲畜和家禽的世界市场和贸易报告》、国家统计局

在消费方面，2023年全球猪肉消费总量约为11,448.50万吨。中国、欧盟和巴西作为全球前三大猪肉消费国或地区，其消费量分别为5,873.30万吨、1,785.50万吨和306.3万吨，占全球总量的比例分别为51.3%、15.6%和2.7%。

数据来源：美国农业部《牲畜和家禽的世界市场和贸易报告》

2018年开始的非洲猪瘟疫情一度严重影响全国居民猪肉消费量。根据猪肉产量和进出口数量综合测算，非洲猪瘟疫情导致生猪产能大幅下滑，使得全国居民人均猪肉表观消费量亦快速下降。直至2021年，随着生猪产能的快速恢复和猪肉产量的明显增加，再加上猪肉进口数量保持在较高水平，全国居民人均猪肉表观消费量重新回到非洲猪瘟疫情之前即2017年的水平。

数据来源：国家统计局、海关总署

2、标准化、规模化养殖是我国生猪养殖业未来的发展方向

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2018-2023年我国生猪养殖规模化率变动趋势

80.00%

70.00%60.00%50.00%

40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

201820192020202120222023

数据来源：国家统计局农村社会经济调查司

根据国家统计局农村社会经济调查司的统计数据显示，2023年全国生猪养殖规模化(≥500头）率达68%以上，较2022年提升约3%，较2018年提升约19%，预计2024年国内生猪养殖规模化率将达70%左右。《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》提出，至2025年畜禽养殖规模化程度将达到78%以上，生猪养殖规模化进程将继续加速。

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