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内审审计经理岗位职责

一、岗位概述

内审审计经理在企业内部审计部门中扮演着关键角色，负责制定和实施内部审计计划，确保公司各项业务活动的合规性和有效性。该岗位需要具备深厚的审计专业知识和管理能力，以便有效识别和评估风险，提出改进建议，推动公司治理和内部控制的完善。

二、核心职责

1.审计计划制定

负责根据公司战略目标和风险评估结果，制定年度内部审计计划，明确审计范围、重点和资源配置，确保审计工作的系统性和有效性。

2.审计执行与监督

组织和指导审计团队开展各项审计工作，确保审计程序的规范性和审计结果的客观性。对审计过程进行监督，及时发现和解决问题，确保审计工作的顺利进行。

3.风险评估与控制

定期对公司各项业务进行风险评估，识别潜在风险点，分析其对公司运营的影响，提出相应的控制措施和改进建议，提升公司整体风险管理水平。

4.审计报告撰写

负责撰写审计报告，清晰、准确地反映审计发现和建议，确保报告内容的专业性和可操作性。与相关部门沟通审计结果，推动审计建议的落实。

5.内部控制评估

对公司内部控制制度进行评估，检查其有效性和合规性，提出改进意见，协助各部门完善内部控制流程，降低操作风险。

6.合规性审查

确保公司各项业务活动符合相关法律法规和内部规章制度，定期开展合规性审查，及时发现并纠正不合规行为，维护公司合法权益。

7.审计团队管理

负责审计团队的建设与管理，制定团队发展计划，提供培训和指导，提升团队成员的专业素养和审计技能，确保团队高效运作。

8.与外部审计沟通

作为公司与外部审计机构的主要联络人，协调外部审计工作，提供必要的支持和信息，确保外部审计的顺利进行。

9.持续改进与创新

关注行业内审计发展动态，积极引入新技术和新方法，推动审计流程的优化和创新，提高审计工作的效率和效果。

三、岗位要求

1.教育背景

具备会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历，持有注册会计师（CPA）、注册内部审计师（CIA）等相关专业资格证书者优先。

2.工作经验

拥有5年以上审计或财务管理相关工作经验，至少3年团队管理经验，熟悉内部审计流程和方法，具备丰富的审计实务经验。

3.专业技能

具备扎实的审计理论基础和实务操作能力，熟悉财务报表分析、风险评估、内部控制等相关知识，能够独立开展审计工作。

4.沟通能力

具备良好的沟通能力和协调能力，能够与各部门有效沟通，推动审计建议的落实，维护良好的工作关系。

5.分析能力

具备较强的分析能力和逻辑思维能力，能够深入分析审计数据，识别潜在问题，提出切实可行的改进建议。

6.职业道德

具备良好的职业道德和责任心，能够保守审计秘密，维护公司利益，确保审计工作的独立性和客观性。

四、工作流程

1.审计计划的制定与审批

根据公司战略和风险评估结果，制定年度审计计划，提交管理层审批，确保审计工作的方向性和针对性。

2.审计准备与实施

在审计实施前，进行充分的准备工作，包括收集相关资料、确定审计范围和方法，确保审计工作的高效开展。

3.审计过程的记录与分析

在审计过程中，详细记录审计发现，进行数据分析，识别问题根源，确保审计结果的准确性和可靠性。

4.审计结果的反馈与跟踪

将审计结果及时反馈给相关部门，跟踪审计建议的落实情况，确保问题得到有效解决，推动公司持续改进。

五、总结

内审审计经理在公司内部