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公司员工报销制度

目录

1.费用报销流程............................................2

1.1员工报销申请.........................................3

1.2部门经理审批.........................................4

1.3财务部审核...........................................4

1.4总经理批准...........................................6

1.5报销款项发放.........................................7

2.费用报销范围............................................7

2.1差旅费...............................................9

2.1.1国内出差........................................10

2.1.2国际出差........................................10

2.2招待费..............................................12

2.3交通费..............................................13

2.3.1公共交通费......................................14

2.3.2私家车费用......................................15

2.4餐饮费..............................................16

2.5住宿费..............................................17

2.6其他费用............................................18

3.费用报销标准...........................................19

3.1差旅费标准..........................................20

3.2招待费标准..........................................21

3.3交通费标准..........................................23

3.4餐饮费标准..........................................23

3.5住宿费标准..........................................24

3.6其他费用标准........................................25

4.费用报销凭证要求.......................................26

4.1发票要求............................................27

4.2行程单要求..........................................28

4.3其他相关证明材料要求................................28

5.费用报销审批权限.......................................30

5.1部门经理审批权限....................................31

5.2财务部审批权限......................................31

5.3总经理审批权限......................................33

6.费用报销注意事项.......................................34

1.费用报销流程

员工在个人消费或支出后，应在规定时间内（根据公司规定通常为30天以内）填写《费用报销单》，并提供相关凭证，如发票、收据或其他能够证明费用发生和金额的证据。报销申请应详细说明费用的性质、金额以及报销的原因。员工需提供详细的费用清单和明细。

填写完报销单后，员工应将其提交给直接上级进行初审。