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宁乡市炭河里遗址管理处

2020部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

职能职责：主要承担维护管理炭河里国家考古遗址公园，加速推动炭河里遗址文化遗产保护和长远利用发展，为炭河里遗址保护提供管理保障，研究宣传推介炭河里文化的职能职责。

机构设置及人员情况：独立编制机构1个，其中内设科室5个，无所属二级单位。核定编制数15人，在职人员11人。

2020年重点工作计划：

一是突出馆藏文物保护。完成《炭河里青铜博物馆馆藏文物保护修复方案》，对金属、玉石等文物进行科学检测，确定修复技术措施；设立文保科，配备专人负责日常文物管理，完成库房文物清理，健全文物巡查、账目管理、库房管理等制度；定期检试“110”联网报警系统、24小时电子监控系统，馆藏文物管理制度化、科技化、长效化机制已经建立。二是全力确保遗址安全。推进《炭河里遗址保护条例》的宣传，发放《条例》近万本，发动宣传车上路宣传2次，严格建控区内村民建房及项目建设审批，利用电子显示屏滚动播放文物保护宣传标语50余条，实行人防、技防、物防相结合保护机制，有效保障了遗址的安全。三是积极谋划文化发掘。完成研究基地考古工作站的建设工程，启动炭河里文化的深入发掘；加强馆藏品的认定鉴定、建账建档、保管保护等工作；完成“宁乡市博物馆（炭河里青铜博物馆）”国有博物馆设立备案，筹划“炭河里国家考古遗址公园”授牌及开园工作。四是强力推进项目建设。完成四羊方尊出土点保护与展示、青铜器集中展示中心等工程建设，完成虎食人卣等出土点保护与展示项目设计，启动招投标等前期手续，完成方特东方神画四羊方尊制作安装工作，配合完成综合游客服务中心建设，全年完成项目投入500余万元。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年，我单位整体支出1929.74万元，其中：

1.按支出功能分类：一般公共服务支出10.08万元,文化体育与传媒支出1861.2万元，社会保障和就业21.22万元，农林水支出4万元,住房保障支出10.51万元，卫生健康支出11.74万元，科学技术支出5万元，城乡社区支出5万元，灾害防治及应急管理支出0.99万元。

2.按支出性质分类：其中基本支出203.55万元，占总支出的10.55%，包括人员经费182.62万元，日常公用经费20.93万元；项目支出1726.19万元，占总支出的89.45%，全部为行政事业类项目支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出203.55万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中一般公共预算财政拨款工资福利支出165.94万元，商品和服务支出20.93万元。2020年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况。

2020年度项目资金安排693万元，其中：炭河里青铜博物馆（遗址公园）运行维护经费678万元，主要用于博物馆设备设施维护及景区运营管理，文物保护经费15万元。

2.项目资金实际支出1726.19万元（含上级专项转移支付），全部用于项目规定用途

3.项目资金管理情况。

项目经费实行国库直接支付，收支核算由我单位财务部门实施，各项目资金进行的会计核算均由专职人员进行，制定了财务管理制度和专项资金使用管理制度，实现了运营管理规范有序和安全高效。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

我单位切实担负起炭河里青铜博物馆及遗址公园组织领导职责，明确一名班子成员主抓，细化机关科室职能职责，专门成立公园管理科负责项目保安与保洁日常管理，办公室、财务科、规建科分别从食宿后勤、财务管理、维修养护等方面的提供保障，健全财务、内审、党风廉政以及巡查、维护等内部管理制度和机制，逐步完善了炭河里青铜博物馆及遗址公园的运营管理制度机制，实现了运营管理规范有序和安全高效。

根据职责职能范畴，我单位以现代化博物馆管理为手段，结合博物馆实际情况就优质服务、安全展出、礼仪培训、知识讲解等方面对职工进行培训学习教育。加强对安全保卫、卫生保洁和绿化维护服务外包队伍的管理考核，不断提高工作效率。加大绿化养护人员考核力度，使景区的面貌焕然一新。

加大炭河里文化考古挖掘和学术研究，进一步丰富炭河里文化内涵，提升中国南方青铜文化中心的影响力和美誉度，带领全馆员工在周边环境治理、文物保护、文化宣传、惠民活动、免费开放等方面作了有效安排。将该景区打造成为全域旅游的亮点、卖点、吸引点。

（二）项目管理情况分析。

我单位坚定践行“让文物活起来”的理念，积极探索文物保护与文化旅游融合发展，不断加强博物馆及遗址