采购流程文件 .pdfVIP

1.0目的

1.1为使一切采购事宜有规范可循，特制定此程序。

2.0范围

2.1凡公司各部门对外一切采购事宜均属之。

3.0权责

3.1请采购权责

采购协办部

项次项目请购部门采购人员

门

办公总务用品/日常杂项/需求部门行政

3.1.1-

消耗品

3.1.2生产设备维修耗材需求部门采购维修

固3.3.1生产设备/仪器生产部门采购生产部门

定3.3.2检验部门使用检验采购检验部门

资设备/仪器

3.1.33.3.3房屋建筑、设备需求部门行政需求部门

产

及相关工程发包

3.3.4电脑等资讯设备需求部门行政需求部门

3.3.5其它福利需求部门采购需求部门

3.1.4原物料/转售产品生产部门采购-

转售产品（部分批量采购业务处采购-

3.1.5

品）

3.1.6检验部门使用耗材(料)检验部门采购检验部门

3.2财务部：负责办理采购付款事宜。

3.3生产部：负责提供生产物料需求计划事宜。

4.0名词说明

4.1原料：凡现存供直接生产用之原料或须经过加工后才供

生产用者皆属之。

4.2物料：凡直接供生产使用但无法直接计入产品成本，如

铁桶、

塑料桶、包装用纸箱等。

4.3转售产品：凡直接自外界购入，不须经加工过程即可供

应销售之货品皆属之。

4.4资材设备(台帐)：包括不动产、生产设备、电脑设备、

运输设备经济耐用年限超过一年者，金额人民币2000元

(含)以上者统称之。

4.5保管品(列管)：指耐用年限超过一年，但金额超过200

元不超人民币2000元者，且需以财产编号列管的物品。

4.6办公总务用品及日常杂项：指一般所需之文具、清洁用

品、日用品、电脑耗材、公司制服等。

4.7消耗品：系指除原物料外之厂务制造