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五金设施厂
内审日程安排表
编号：
审查性质例行内部质量审查审查日期2011年08月20日
保证质量系统运转ISO9001：2000标准和
审查目的审查依照
的切合性和有效性质量系统文件
审查组长内审员
日程安排
日期时间审查部门波及因素内审员
8：00-8：30初次会议
08月20日
8：30-10：00管理层
上午
10：00-11：30供销部
生产部
13：30-14：30
车间
08月20日
14：30-16：30技检部
下午
16：30-17：00末次会议
编制：审批：日期：
五金设施厂
内审检查表
受审部门：管理层审查日期：
因素号检查内容检查状况概括
能否委任了质量负责人。
能否明确了质量负责人的职责。
能否编制了强迫性认证所需的适
能否针对特定的产品、项目拟订
有质量策划计划。
能否编制了强迫性认证所需的适
合工厂质量系统运作的程序言件
和质量手册。
文件管理能否有效控制。
文件版本有效与否能否简单识
别。
能否明确了质量管理系统文件结
构。
现场文件能否按要求管理。
现场质量记录能否按要求管理。
能否有受控文件清单。
能否有文件发放登记表。
能否学习了强迫性认证产品实行
规则。
受审部门主管：内审员：
五金设施厂
内审检查表
受审部门：生产部审查日期：
因素号检查内容检查状况概括
生产设施能否齐备。
工人能否能娴熟操作本工序。
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