DB14∕T 2248-2020 煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施规范.docx

ICS13.100CCSD09

14

山西省地方标准DB14/T2248—2020

煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施规范

Guideandstandardofdualpreventionmechanismforcoalminesafetyriskhierarchicalcontrolandhiddendangerinvestigationandmanagement

2020-12-22发布2021-03-22实施

山西省市场监督管理局发布

I

DBFORMTEXT14/T丄FORMTEXT2248丄—FORMTEXT2020丄目次

前言 III

引言 IV

1范围 1

2规范性引用文件 1

3术语和定义 1

4基本要求 2

4.1基本原则 2

4.2机构与职责 3

4.3管理制度 3

5安全风险分级管控 3

5.1安全风险辨识 3

5.1.1组织方式 3

5.1.2风险点划分 4

5.1.3辨识对象识别 4

5.1.4安全风险类型 4

5.1.5安全风险辨识内容 4

5.1.6辨识方法 5

5.2安全风险评估 5

5.2.1评估方法 5

5.2.2安全风险等级划分 5

5.2.3重大安全风险认定 5

5.3安全风险管控措施 6

5.4分级管控 6

5.4.1管控层级 6

5.4.2管控单元 6

5.4.3管控落实 6

5.5管控清单 6

5.6安全风险分级管控考核 6

6隐患排查治理 7

6.1隐患分级 7

6.2隐患专业划分 7

6.3排查组织 7

6.4隐患治理 7

6.4.1分级治理 7

6.4.2治理措施 7

6.4.3隐患治理过程管控 8

6.4.4隐患验收销号 8

6.4.5隐患督办 8

6.5隐患台账 8

II

DBFORMTEXT14/T丄FORMTEXT2248丄—FORMTEXT2020丄

6.6隐患排查治理考核 8

6.7不安全行为管理 9

6.7.1不安全行为管理制度 9

6.7.2不安全行为管控 9

6.7.3不安全行为台账 9

7公告公示 9

7.1安全风险公告报告 9

7.2隐患公示监督 9

8信息平台建设 9

8.1基本要求 9

8.2深化要求 10

8.3信息上报 10

8.4使用考核 10

9教育培训 10

9.1安全风险分级管控培训 10

9.2隐患排查治理培训 11

10持续改进 11

10.1持续改进类型 11

10.1.1每日分析改进 11

10.1.2每月分析改进 11

10.1.3每季分析改进 11

10.1.4每年分析改进 11

10.2持续改进考核 12

11文件管理 12

11.1资料建档 12

11.2保存期限 12

附录A（资料性）安全风险辨识方法 13

A.1风险点划分 13

A.2安全检查表法 14

A.3经验分析法 15

A.4作业危害分析法 16

附录B（资料性）安全风险评估方法 17

B.1风险矩阵法 17

B.2作业条件危险性评价法 17

附录C（规范性）直接认定重大安全风险的情形 20

附录D（资料性）安全风险管控清单格式 21

附录E（资料性）隐患台账格式 22

参考文献 23

III

DBFORMTEXT14/T丄FORMTEXT2248丄—FORMTEXT2020丄

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由山西煤矿安全监察局和山西省应急管理厅提出并监督实施。本文件由山西省煤矿安全生产标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：山西煤矿安全监察局、山西省应急管理厅、中国矿业大学、山西省应急管理研究院。

本文件主要起草人：刘海红、邓维元、李爽、蔡建军、黄文升、樊建强、乔