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药品采购审核及管理制度

第一章总则

为规范药品采购行为，确保药品采购的合规性和高效性，提高药品使用安全性，依据国家相关法规、行业标准及本单位实际情况，特制定本制度。药品采购涉及医疗机构的安全与质量，必须严格审核与管理，确保每一项采购活动都符合法律法规要求和医院的内部管理规定。

第二章适用范围

本制度适用于本单位所有药品的采购活动，包括但不限于医院、诊所及药品零售商等相关部门。所有参与药品采购的人员，包括采购部、财务部、临床科室及相关管理层，均需遵守本制度的规定。

第三章采购目标

采购工作的目标涵盖以下几个方面：确保所购药品的质量与安全，合理控制采购成本，优化药品库存管理，提高采购效率，防范药品采购中的风险，建立健全药品采购的透明度和公正性。

第四章法规依据

本制度依据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药品采购管理暂行办法》及其他相关法规制定。所有采购活动须遵循法律法规，确保采购流程的合法有效，防止任何形式的药品采购违法行为。

第五章采购流程

药品采购流程分为需求提出、市场调查、供应商选择、合同签署、审核及验收等环节。

1.需求提出

各临床科室应根据实际需要，提出药品采购申请，填写《药品采购申请表》，并附上相关的使用计划和预算。

2.市场调查

采购部应对药品市场进行调查，了解药品的市场价格、质量及供应商的资质，确保选择的药品符合医院的使用标准。

3.供应商选择

采购部应根据市场调查结果，选择符合资格的供应商，评估其资质、信誉及供货能力。必要时可通过招标或询价的方式进行供应商的筛选。

4.合同签署

与供应商达成一致后，应签署正式的《药品采购合同》，合同内容应明确药品的名称、规格、数量、价格、交货时间及售后服务等条款。

5.审核及验收

采购完成后，采购部应对药品进行验收，确保药品的数量、质量与合同一致。验收记录应详细记录，并由相关人员签字确认。

第六章责任分工

药品采购的责任分工明确，各部门职责如下：

采购部负责药品采购的整体管理与协调，确保采购流程的合规性和高效性。

临床科室负责药品需求的提出，提供专业意见，确保采购药品的合理性。

财务部负责审核采购合同的财务条款，确保采购资金的合理使用。

质量管理部负责对药品的质量进行监督，确保采购药品符合国家标准和医院要求。

第七章监督机制

为确保药品采购制度的有效实施，建立监督机制：

1.内部审计

定期对药品采购活动进行内部审计，检查采购流程的合规性及采购记录的完整性。

2.反馈机制

建立反馈渠道，鼓励各部门对采购流程提出意见和建议，以便及时改进和完善制度。

3.绩效考核

将药品采购的合规性与效率纳入相关人员的绩效考核，确保各部门积极配合实施本制度。

第八章附则

本制度自发布之日起实施，解释权归采购部所有。若法律法规发生变化，应及时修订本制度以保持其有效性和适应性。

第九章记录与档案管理

药品采购活动的相关记录应妥善保存，包括采购申请、市场调查报告、合同、验收记录等。所有档案应按年度归档，便于日后查询和审计。

第十章附加条款

本制度的修订与完善应根据实际情况进行，相关部门可根据反馈和审计结果提出修订建议。制度修订需经过管理层审议通过后方可生效。

本制度旨在通过规范药品采购行为，提高药品使用的安全性和有效性，确保医疗机构在药品采购方面的合规性和透明度。通过明确的责任分工和监督机制，促进各部门之间的协作，提升整体采购效率。