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办公用品报销制度

第一篇：办公用品报销制度

办公用品、低值易耗品等报销制度及流程

1．购置申请:各部门根据需求填写签呈单，部门负责人签字后报

分管副总签字转报综合管理办公室备案、盖章，上报总经理批复后，

由办公室统一办理、集中购置。

2．报销程序：所购物品由保管人员进行核对、验收和登记，并在

清单上签字。报销人整理好发票和清单交主管部门负责人审核，报总

经理签字后交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3.领用办法：办公物品的领用由领用人填写《办公用品领用登记

表》详细登记领用物品的时间、名称、数量、用途。员工应本着节约

的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。

4.办公用品报废：非消耗性办公用品等低值易耗品因使用时间过

长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审

核，办理报废注销手续。

注：本草案试行期限为三个月，试行期间根据需要可酌情调整，

修订后正式下发实施。

****年**月**日

第二篇：办公用品制度

办公用品管理制度

一、目的：为有效节约资源，合理利用公司办公物品

二、办公用品分类：办公用品一般分为易耗品、管理品、耐用品

易耗品：笔、刀片、胶水、大头针、回形针、笔记本、复写纸、

文件袋、橡皮擦、修正液、钉书钉等

管理品：剪刀、直尺、打孔机、印章、计算器、印泥、订书机等

耐用品：电脑、数码相机、打印机、传真机、复印机、电话机、

扫描仪、投影仪、碎纸机、办公桌椅等。

三、办公物品的购买

1、所有办公物品的购买，由公司行政人事部指派专人统一购买，

如有关部门在特别急用的情况下，报行政人事部批准后，按照最小成

本原则也可自己购买，但采购回来后必须到行政人事部办理入库和领

用登记手续

2、根据办公物品库存量情况以及日常消耗水平，由行政人事部确

定采购数量，提出书面申购报告。

3、各部门办公物品在正常损耗和库存不多情况下，须提前3-5天

填写申购单，以免影响正常办公。

4采购人员收到采购通知后，新增人事部管理员按采购单进行验收，

核对品种、规格、数量及质量，在发票上签字，并做好入库登记手续，

所有票据经公司有关部门证明并经总经理核准签字后，转交财务部负

责支付或结算。

四、办公物品的保管与领用

1、物品保管由行政人事部专人负责，实行“两清、一齐、两一

致”，账目清、数量清、摆放整齐、帐、物一致。

2、所有入库办公物品，管理员必须一一做好登记，并做好防虫、

防潮等保全措施。

3、各部门人员领用办公物品需填写《采购申请单》经部门主管核

准后到行政人事部管理员处领取，并在《办公用品领用清单》上签字

确认，4、管理员应对领用的办公物品做好登记并计算出剩余数量，办

公物品一旦库存不足时，应立即提出申购。

五、办公用品的管

1、易耗品限于个人使用，自第二次领用起，必须以旧换新，但纯

消耗品如橡皮擦等除外。

2、管理品移交如有故障或损坏，应及时报修或以旧换新，如遗失

应由个人赔偿或自购。

3、耐用办公物品如非正常损坏或丢失，由当事人折价赔偿。

4、各员工对所领用的办公用品应做到物尽其用，妥善保管，不得

随意浪费或带回家私用。

5、员工之间调剂使用时要到行政人事部办理交接手续，否则一切

后果自负。

费用，未办理交接手续的不予结

7、对决定报废的办公用品须经部门经理核签，然后在重新领取时

以旧换新，报行政人事部统一处理。

8、各部门领用的办公用品行政人事部每月统计一次，由各部门经

理审核后交财务部单独核算费用。

第三篇：办公用品制度参考

为加强机关办公用品的管理，规范办公用品的购、发、用行为，

降低消耗，特制定本制度。

1、办公用品采购的范围

稿纸、日记本、墨水、胶水、账簿、凭证、支票、计算器、碳素

笔、钢笔、圆珠笔、曲别针、大头针、格尺、橡皮、打印纸等日常办

公用品，也包括扫帚拖布、水盆等清洁用具，还包括办公桌椅、电视

机、摄像机、照相机、音响、传真机、电话机等大型固定资产。

2、采购制度

（1）财政所为机关办公用品的统一购置单位，其它部门不得自行

购置办公用