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Sheet2
Sheet1
研发费用明细
车辆明细
非生产性项目
折旧明细表
维简明细表
安全费用计划明细表
节能项目
专项资金智能化项目
专项资金汇总表2
专项资金汇总表1
资产处置计划
洗煤成本表(万元
原煤成本（煤炭）
煤炭售价（煤炭）
非生产性支出、应收款
主要经济技术指标2（含板块）
主要经济技术指标1（含板块）
商品煤月度分解
商品煤产品结构（2025-2026）
商品煤产品结构（2024）
表2-1-1
商品煤产品结构计划
单位名称：鹤煤三矿
产率单位：%；产量单位：万吨
序号
矿井/选煤厂
名称
2023年1-9月完成
2023年预计完成
2024年计划
入洗原料煤
商品煤
合计
末（混）煤
洗精煤
块煤
煤泥
中煤
快煤
产率
产量
说明：该表格所有矿井必须填写！！！有洗选厂的填写洗选后的商品煤，销售原煤的直接填写总量。
单位负责人：部门负责人：填报人：联系方式：
附表2-1-2
2025-2026年商品煤产品结构计划
单位名称：鹤煤三矿
矿井/选煤厂名称
2025年计划
2026年计划
中小块
说明：要求所有矿井必须填写，没有配套选煤厂的只填写总数。
附表2-2
2024年商品煤计划分解表
单位详细名称：鹤壁煤电股份有限公司第三煤矿
指标名称
计量
单位
年度
计划
月度分解计划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
福源精煤
万吨
混煤
精煤
中煤
煤泥
表2-3-1
主要经济技术指标表1（含板块）
单位:万元
单位名称：鹤煤三矿
单位:万元
单位名称
营业收入
营业成本
营业税金及附加
销售费用
2022年完成
2023年
2024年
2025年
2026年
全年
计划
1-9月完成
全年预计完成
完成全年计划的%
同比增加
同比增长%
一
煤炭板块
三矿含洗煤厂
三矿
洗煤厂
二
化工板块
××单位
三
物贸板块
四
有色金属板块
五
装备制造板块
六
金融板块
七
其他
说明：各板块单位要填全，不要漏填单位。
单位负责人：部门负责人：填报人：办公电话：手机号：填报日期：年月日
表2-3-2
主要经济技术指标表2（含板块）
单位：万元
管理费用
财务费用
营业利润
利润总额
2024年特殊情况说明
备注
单位负责人：部门负责人：填报人：联系方式：
表2-4
非生产性支出和应收款项计划
非生产性支出（管理费可控部分）
应收款项
2022年
同比
增加
同比
增长%
截止9月底
至年底年预计
表2-5
商品煤售价、成本和销售收入
单位
售价（元/吨）（不含税）
商品煤产量（万吨）
商品煤销量（万吨）
商品煤单位制造成本（元/吨）
商品煤单位完全成本（元/吨）
煤炭销售收入（万元）
2022年
实际
2024年
预测
2025年
预测
2026年
预测
2022年
完成
2024年
计划
2025年
计划
2026年
计划
全年预计
公司合计
末煤
精煤
块煤
煤泥
中煤
福源精煤
末煤
中煤
矿（厂）
表2-6
原煤生产成本
单位成本（元/吨）
总成本（万元）
年度计划
1-9月
全年计划
煤业公司合计
（一）
制造成本合计
材料
`（1）
木材
`（2）
支护用品
`（3）
火工用品
`（4）
大型材料
`（5）
配件
`（6）
专用工具
`（7）
自用煤
`（8）
劳保用品
`（9）
建工材料
`（10）
油脂及乳化液
`（11）
其他材
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