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重大危险源企业专项督导检查表

序号 检查内容 检查情况 备注

一 企业安全生产主体责任落实情况

1 企业是否建立生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度并严格落实。 已经建立综合事故隐患排查治理制度并严格执行（公司安环部）。

2 企业是否定期按照有关规定对重大危险源进行安全评估。 重大危险源安全评估与21年5月25日到期，已申请第三方机构待评估。

3 企业是否及时在所在地应急管理部门进行危险化学品重大危险源备案，对重大危险源登记建档。 已向六师应急管理部门进行备案，对重大危险源进行登记建档。

4 企业是否对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，并及时采取措施消除事故隐患。 已经实行重大危险源安全包保责任制，主要负责人、技术负责人、操作负责人按计划进行定期检查。

5 企业是否明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构。 重大危险源中关键装置和重点部位有责任人，未在关键装置标明责任人。

6 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准、行业标准设置检测报警装置，爆炸危险场所是否按国家标准、行业标准安装使用防爆电气设备。 柜区内易发生煤气泄漏地点均安装煤气报警仪，并定期校检；所在防爆区域均使用防爆电气设备。 重大隐患

7 安全阀、爆破片等安全附件是否正常投用。 不涉及安全阀、爆破片；静电除尘设备的泄爆门正常使用。 重大隐患

8 在重大危险源所在场所是否设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。 现场设置安全警示标识，已经制定应急处置办法并组织学习和演练。

9 主要负责人和安全生产管理人员是否依法经考核合格。 符合。 重大隐患

10 特种作业人员是否持证上岗。 岗位人员持证上岗并定期参加培训。 重大隐患

11 是否制定操作规程和工艺控制指标。 是，依据法规制定岗位操作规程和工艺控制指标，定期修改完善。 重大隐患

12 危险化学品生产、储存企业是否定期开展危险与可操作性分析（HAZOP），用先进科学的管理方法系统排查事故隐患。 不涉及此项。

13 是否存在未进行气体检测和办理作业许可证，在油气罐区动火或进入受限空间作业；是否使用未经培训合格人员和无相关资质承包商进入油气罐区作业；是否存在未经许可的机动车辆及外来人员进入罐区。 否，严格执行特种作业票，运行中禁止车辆进入；相关方进行施工前去安环部登记备案，经考核合格后进入现场前再次进行学习，合格后进入现场；无关车辆禁止驶入柜区，人员进出严格执行登记制度。

14 一级、二级、三级、四级重大危险源监测预警系统是否正常投用，视频监控系统是否24小时处于正常投用状态。 本重大危险源属于三级，视频监控24小时开机并上传至六师应急管理部门。

15 生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求。 符合。 重大隐患

16 是否按《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号令发布，第79号修订)）确定外部安全防护距离，并计算风险。 符合。

17 企业是否明确每一处重大危险源的主要责任人、技术负责人、操作负责人，并落实安全包保责任制。 严格执行《重大危险源安全包保责任制》，明确相关人员职责。

1.1 储存单元

18 危险化学品储罐是否存在超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质等问题。 本储罐储存转炉煤气不涉及超液位操作和随意变更储存介质现象，温度、压力均在正常可控范围，未出现超温、超压运行。

19 危险化学品储罐安全阀、切断阀、泄压排放系统和冷却降温设施是否完好且正常投用。 本储罐切断阀（蝶阀、盲板阀）、泄压排放系统按时巡检保证其处于良好状态且正常使用，不涉及安全阀和冷却降温设施。

20 危险化学品罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统是否投用，重要参数是否能够远传和连续记录。 本储罐不涉及液位，运行中的温度、压力、容量和可燃气体报警数据均连续记录，联锁系统全天投用，重要数据已经上传至六师云平台。

21 内浮顶储罐运行中是否存在浮盘落底现象。 不涉及此项。

22 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否能实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统。 本储罐属于三级重大危险源，不涉及此项。 重大隐患

23 全压力式液化烃储罐是否按国家标准、行业标准设置注水措施。 不涉及此项。 重大隐患

24 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统。 不涉及此项。 重大隐患

25 储存剧毒物质的场所或者设施，是否设置视频监控系统。 储存转炉煤气的储罐已经设置视频监控系统，并上传至六师云平台。

26 储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，并实行双人收发