审计所需资料清单.docx

审计所需资料清单

项目立项及批复

可行性研究报告

环境影响

水土保持

文物调查

土地成交确认书

土地规划许可证

建设工程规划许可证

工程勘察报告

初步设计及概算

施工图审查合格书

施工图审查合格书备案表

施工许可证

建设工程质量安全监督书

安全备案等

建设工程竣工验收及备案资料

专项验收资料

建设单位各项管理制度（办法）

项目执行管理制度

勘察招标及备案资料、评标资料及相关批复文件、中标通知书。

设计招标及备案资料、评标资料及相关批复文件、中标通知书。

监理招标及备案资料、评标资料及相关批复文件、中标通知书

施工招标及备案资料、评标资料及相关批复文件、中标通知书

场地平整招标及备案资料、评标资料及相关批复文件、中标通知书

电梯招标及备案资料、评标资料及相关批复文件、中标通知书

污水招标及备案资料、评标资料及相关批复文件、中标通知书

永久性用电招标及备案资料、评标资料及相关批复文件、中标通知书

6、 、；

7 、、（办法）；

8 、工程、设计、工程监理、、物资、服务等招标及备案资料、投标文件（所有投标人）、评标资料及相关批复文件、中标通知书等；

9 、工程勘察、设计、工程监理、施工、物资、服务等合同及备案资料、补充协议书等；其他服务合同及相关成果文件；

10、工程量清单及拦标价成果文件（含软件版）、备案资料；

11、征地拆迁公告、补偿标准、制度、相关批复及征拆明细资料；

12、与建设项目相关的会议决议、会议纪要、往来文件、气象资料等；

13、图纸会审记录、答疑纪要等，工程设计变更及现场签证、变更资料，新增单价申报、批复资料，工程主要设备材料供货协议或有关定价资料等；

14、中期支付计量报表及相关资料等（含电子版）；

15、监理竣工资料：监理规划、工程监理日志、监理月报、监理总结及其它过程监理文件等（不限于此）；

16、工程竣工图（含电子版）及全套施工竣工资料；

17、中标单位投标预算书（含软件版），建设、监理及施工签认的工程结算书（含软件版）、工程台账及工程量计算式（含电子版）；

18、与项目建设有关的会计账册、会计凭证、会计报表；

19、参与建设的各施工单位、勘察设计单位、监理单位、供货单位合同执行及款项支付情况编制的“工程价款清理表”；

20、《基本建设项目竣工财务决算报表》全套；

21、建设单位预付工程款、预付材料款及建设单位工料明细表；

22、建设单位内部财务管理的制度、规定；

23、与工程建设、竣工决算有关的其它文件、资料等。

上述资料请于审计组进点时提供完整。