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2017年度内部审核报告

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2017年12月26日

2017年度内部审核报告

根据公司生产经营工作需要,2017年12月12日至2017年12月23日,

进行了2016年度QHSE内部审核检查.通过内部审核检查发现：HACCP管理

提醒在公司得到有效运行，符合法律法规要求，较好地满足了业主方和相

关方对质量、安全.职业健康和环境保护的需要，提高了公司的科学管理水

平，为公司的生产经营活动提供了持续发展的动力；但运行中也存在很多

不足,需全体员工共同努力,持续改进。

一、制定内部审核计划，安排审核日程

12月7日,公司召开了班子会议,确定开展内部审核和年度考核工作，根

据会议精神，公司书记、HACCP管理体系管理者代表任内审组组长，公司

副总工、生产运营部(HACCP管理部)主任、内审员为组员，组织开阵此次内

部审核检查活动.

12月8日，检查组制定了（内部审核计划)，审核通过后立即向机关各

部门。各项目部下发内部审核通知,确定审核日程安排。

二、编制《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》

根据ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理体系《内部审核管

理程序》要求,编制了《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》。12月

11日，召开了内审组检察人员会议，检查组人员进行了分工，组长负责于

各部门、项目部负责人进行谈话交流,副总工和内审员负责检查工程技术、

培训教育和工程资料方面内容，HSE管理部主任和内审员负责检查安全、职

业健康和环境保护、物资设备方面内容。

三、开展内部审核工作

在各项目部、机关检查期间，召开了首次会议，按《内部审核实施方

案》进行了内审检查。

通过与受审核部门负责人及有关人员交谈提问、查阅文件、现场试验、

调差验证等方式，收集了符合与不符合的客观证据,根据检查发现的问题,

检查进行了汇总分析，开具了《内部审核不符合通知单》,召开会议与被检

查防负责人、责任人进行了沟通并签字确认。

四、此次内部审核发现问题汇总

此次检查三个项目部和三个机关部门，与项目部经理、书记、副经理

和基层员工进行了交流,通过仔细检查共发现问题25个，其中：一般不符

合项18个,建议项7个，无严重不符合项。（详见附表：《内部审核不符合

项统计表》.公司需加强制度建设、教育培训、工程技术资料归档、文件管

理等方面的工作。

五、内部审核评价

1、对体系文件的评价：

(1)体系文件基本上符合ISO9001、ISO4001、QHSASI8001标准及国家

法律法规的要求；

(2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是

一些控制，如具体操作的指导文件、记录表格还需完善.建议专门进行研究，

以有较强的可操作性。

2、对体系运行的评价:

（1）本公司领导均具有强烈的质量意识、环境保护和职业健康安全意

识，工作思路清晰。各部门负责人对本公司实施ISO9001、ISO4001、

QHSASI8001标准有正确的认识态度,但基层员工对体系文件的熟悉程度还

有待提高。

(2）HACCP方针得到大力宣传和贯彻，质量观念、安全第一、环境保护

和以人为本的理念已深入人心，本公司各项管理目标基本达成.

（3)体系自2016年11月23日正式实施以来，各部门、基层单位均进

行了体系知识培训，对体系运行起到积极作用.由管理者代表组织，各部门

配合，完成了对各部门。基层单位的审核,找出了不足,提出了纠正改善措

施，为体系有效实施打下了良好的基础.

3、体系符合性、有效性评价

符合性方面,体系管理手册、程序文件和管理制度严格按照国家法律法

规和行业标准、上级文件、规章制度的标示进行了编写，并较好地结合了

公司的生产实际，运行一年来，无法律纠纷,未发生安全环保事故,较好地

履行了与业主方的合同要求，与相关方未产生不良后果，体系的符合性得