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安全风险评价和风险分级管控制度

一、目的

为持续、全面辨识公司范围内的危险源，合理评价其风险程度，正确制定并实施风险分级管控

措施，确保公司安全风险得到有效控制，特制定本制度。

本制度适用公司所有生产经营活动、场所、设施、产品和服务等所涉及的安全风险评价和控制

的管理。

二、职责

（一）公司安全生产管理委员会是安全风险评价与分级管控工作的领导机构。公司主要负责人

对危险源辨识、风险评价与分级管控工作全面负责，批准重大风险管控措施。

（二）公司安全生产主管领导负责组织开展安全风险评价和分级管控工作，批准较大风险管控

措施，组织审核重大风险控制措施。

（三）安全生产管理部是公司安全风险评价和管控的归口管理部门，负责对安全风险评价和分

级管控工作进行指导和综合监督管理，参与审核较大、重大风险管控措施，监督检查各级风险

管控措施的落实情况。

（四）设备计量部对各单位涉及机电仪、特种设备等设备设施安全风险评价和管控措施进行指

导和监督管理，组织制定相关重大风险管控措施，组织审核较大风险管控措施，监督相关风险

管控措施的落实情况。

（五）工程管理部对各单位涉及建构筑物、边坡、挡土墙、围墙、道路安全风险评价和管控措

施进行指导和监督管理，组织制定相关重大风险管控措施；组织审核较大风险管控措施，监督

相关风险管控措施的落实情况。

（六）保安部对各单位涉及消防设施、应急管理安全风险评价和管控措施进行指导和监督管

理，组织制定相关重大风险管控措施；组织审核较大风险管控措施，监督相关的风险管控措施

的落实情况。

（七）技术发展中心对各单位涉及工艺技术安全风险评价和管控措施进行指导和监督管理，组

织制定相关重大风险管控措施；组织审核较大风险管控措施，监督相关的风险管控措施的落实

情况。

（八）各单位负责本单位风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控措施的制定与具体实

施，负责本单位危险源的日常管理工作。

三、术语

（一）危险源——可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状

态。

（二）第一类危险源——在生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量或危险物质。

（三）第二类危险源——导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效、故障的各种因素。

（四）重大危险源——长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险物品的数

量等于或超过临界量的单元。

（五）危险源辨识——识别危险源的存在并确定其特性的过程。

（六）风险——生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事

故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损

失的严重程度。风险=可能性×严重性。

（七）风险点——风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施

的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

（八）可接受风险——根据组织的法律义务和安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

（九）不可接受风险——指预期风险事故的最大损失程度已经超过了单位或个人承受能力的最

大限度。

（十）风险评价——评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

（十一）风险分级——通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，

根据评价结果划分等级。

（十二）风险分级管控——按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难

易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

四、内容

（一）安全风险评价和分级管控工作流程图如下所示：

（二）风险点确定

1、风险点划分原则

（1）对生产装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰

的原则，可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。

（2）对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作

业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间、高处作业等操作难度大、

技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。

2、风险点划分

（1）应组织管理人员、各专业技术人员、岗位操作人员和维修人员等对生产经营全过程如生产

工艺、设备设施、作业环境、人员素质及行为、管理体系进行风险点排查，形成包括风险点名

称、存在地点、主要危险有害因素、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点排

查清单》（见附件2）。

（2）风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法

的结合等进行。