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采购业务发票管理制度

第一章总则

第一条为规范采购业务发票管理，明确责任、权限和程序，保障采购业务的合法合规，提

高管理效率和透明度，根据《财务管理制度》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于全公司范围内的采购业务发票管理工作，包括采购订单、采购合同、

发票审核、发票录入等工作。

第三条全体员工必须严格遵守本制度，任何单位和个人不得擅自改变或违反。

第二章采购发票的开具与接收

第四条供应商在向公司开具发票前，应当按照实际交易内容和金额填写发票，并加盖单位

公章，确保内容真实、准确。

第五条公司接收到发票后，采购部门应当及时核对发票内容，确保相符。如发现问题，应

及时沟通协商解决。

第六条采购部门应当按照相关规定建立供应商档案，将采购发票及时归档保存，确保发票

存档完整、清晰。

第七条财务部门应当对接收到的发票进行及时录入系统，确保发票信息准确、完整，以便

后续的结算等工作。

第三章发票审核与付款

第八条采购部门应当对发票内容进行审核，包括核对金额、商品名称、数量等信息，确保

符合采购合同或订单的内容。

第九条财务部门应当对经过采购部门审核的发票进行再次核对，确认无误后方可进行付款

操作。

第十条财务部门应当按照相关规定及时进行付款，避免逾期付款导致损失或信誉损害。

第十一条财务部门应当及时更新付款信息，确保发票审核、付款等工作得到记录和归档。

第四章发票管理的监督和风险防控

第十二条公司领导应当加强对发票管理工作的监督，确保各项工作按照规定进行，规避潜

在风险。

第十三条内部审计部门应当定期对发票管理工作进行审计，发现问题及时纠正并提出改进

意见。

第十四条公司应当建立健全的风险预警机制，及时发现和应对潜在的发票管理风险。

第十五条公司应当加强内部培训和沟通，提高员工对发票管理制度的认知和执行力度。

第五章不当行为的处理

第十六条对于违反本制度的行为，公司将根据公司章程和相关规定进行处理，包括但不限

于警告、扣减奖金、辞退等。

第十七条如发现有员工或单位故意违反相关法律法规，导致严重后果，公司将保留追究法

律责任的权利。

第十八条对于发票管理中发现的严重违规行为，公司领导应当及时进行调查和处理，并报

告相关部门、监管机构。

第六章附则

第十九条本制度自颁布之日起生效。

第二十条公司领导部门应当指定专人负责本制度的执行和监督，确保发票管理工作的正常

进行。

第二十一条本制度如有需要修订，应当由公司领导部门审议通过，方可实施。

第二十二条本制度解释权归公司领导部门所有。

第二十三条本制度自颁布之日起废止之前颁布的采购业务发票管理制度。

采购业务发票管理制度从制定到实施，应当遵循规范、透明、公正的原则，确保公司的利

益不受损害，维护公司的声誉和形象。只有通过规范的制度和流程，才能提高公司的管理

水平和效率，为公司的可持续发展提供保障。