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内部审核检查表
表单编号：版本号：A0
审核区域公司各部门审核员岳勇
审核日期20XX.12.12/12.13接待人员
标准二级
检查内容审核记录
章节指标
1.是否建立文件管理程序
文件
2.是否在文件发布、修订后再发布前知识产权信息发布审批记录
控制
进行审核
4.知识
外来
产权管
文件
理体系3.是否建立知识产权外来文件和记录
与记外来文件管理办法、外来文件清单
文件管理程序
录文
件
管理4.是否明确最高管理者的知识产权职
手册
承诺责
知识5.是否制定知识产权方针并发布
产权6.知识产权方针是否得到全体员工的手册，方针，目标文件
方针理解
7.是否进行知识产权管理体系策划手册
8.是否建立知识产权中长期发展目标
方针、目标文件、部门目标一览表
策划9.是否建立知识产权年度目标并分解
5.管理10.是否建立获取和宣传适用的法律
职责法规的渠道法律法规一览表
11.是否任命管理者代表并明确职责手册
12.是否具有知识产权管理的职能部
职责、手册
门
权限
13.是否配备专职或兼职的知识产权
和沟手册
管理人员
通
14.是否明确其他机构的知识产权职
手册
责
15.是否建立知识产权沟通渠道手册
16.是否明确知识产权工作人员的任
岗位说明书
职条件
6.资源人力17.是否建立知识产权培训计划培训计划
管理资源18.是否组织进行知识产权管理人员
培训记录
的教育培训
19.是否组织进行与研发等和知识产培训记录
1
权密切岗位的人员进行知识产权培训
20.是否组织进行不同岗位的知识产
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