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个人代收款委托书(14篇)

个人代收款委托书1

致__公司：

兹有__(姓名)，身份证号：________________，根据我单位提供的

附件所列材料，与贵公司联络，将此笔__X款项计__X(大写：人民币____)

支付该人，账户名__X，账号：________________!以上情况属实，若由

此引起纠纷，由我单位负责处理!

附件一：身份证(复印件，需有持有人签名)

□申请注册;□注销;□信息变更;□证书挂失;□补办;□更新;□

证书与密码信封领取;□其他____________事项(入选项打“√”，不选

项打“×”)：

附件二：送货签收清单

(加盖单位公章)

___年__月__日

个人代收款委托书2

致：

我单位因业务需要，现委托作为我单位合法委托代理单位，授权其

代表我单位与贵公司进行代收款工作。在代收款过程中，该代理单位的

一切行为，均代表本单位。

代理

单位无权转换代理权。特此委托。

代理单位名称：

法人：

地址：

税号：

开户行：

帐号：

电话：

委托单位：

日期：年月日

个人代收款委托书3

致：__公司

我单位因业务需要，关于__项目的收款，现委托作为我单位合法委

托代理单位，授权其代表我单位与贵公司进行代收款工作。在代收款过

程中，该代理单位的一切行为，均代表本单位。请支持为盼！

代理单位无权转换代理权。特此委托。

代理单位名称：

法人：

税号：

开户行：

帐号：

委托单位：

日期：年月日

附：代理单位工商营业执照复印件（加盖公章）

【拓展阅读】

第一步，催收前期准备工作

1)由销售内勤对公司目前的销售状况、客户基本资料、应收账款情

况、逾期情况、催收情况、信用等级分析等进行汇总。

2)销售内勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进行客户应收账款

数据进行核对，以确保向客户电话传达或催告函所涉及的还款时间/账

款数据都相符。

3)销售内勤将全部销售合同信息资料进行电子台账录入及合同档

案归整（合同档案目录），将合同原件复印两份（销售部和财务备各存

一份）交由业务相关部门备存；合同规整完后统一将合同原件及合同档

案目录、电子台账表单交由行政部存档。

第二步，销售部催收工作实施方案详见__深圳湘__收款公司

1）业务主管（或业务员）根据客户还款特点、付款时间及金额、

客服关系程度、信誉等级程度制定初期催收方案。之后，由销售部内审

员负责统计催收情况及督促业务主管（或业务员）对客户信息跟踪及电

话催收。

2）业务主管（或业务员）每周五将本周客户还款情况及逾期客户

名单、逾期金额、逾期天数、催收措施等情况通过电子文档形式将信息

汇总到销售部内勤处，销售内勤及时将催收信息汇总后送至销售部经理

审批及公司销售财务核对。

3）销售内勤根据还款信息报表情况，协助业务主管（或业务员）

进行一般__欠款催收，具体工作如下：

1、销售内勤首先与业务主管（或业务员）进行沟通，确定电话/函

件催收对象；

2、合理安排电话催收日程，邮寄或传真对帐单。邮寄或传真对帐

单过程中，一定要求客户给予书面回复；销售内勤每日将函件/电话催

收情况登记造册。

3、在电话催款过程中，以书面表单形式记录客户承诺地还款时间、

还款金额，以便安排财务及时查收；

4、如在电话催收过程中，如遇到推委、拖延、拒付或恶意等情况

客户，应将催收情况记录好，并及时将信息汇总反馈到销售部经理处。

5、如遇以设备质量或欠款金额不符等问题拖延付款，尽可能与客

户进行沟通，同时尽可能避免与客户发生矛盾，耐心做好说服工作，以

达到货款及时回笼款目的

4）在电话催收过程中，及时将信誉极差地客户进行筛选、统计，

以书面形式将信息反馈到销售部经理及法务部，法务部根据客户欠款情

况制定相应催收措施。

第三步、定期上门催收工作方案

1、针对电话催收过程中所了解的客户情况，进行合理筛选，确定

走访客户名单，及时将《定期上门催收客户名单》送交销售部经理审核；

2、根据客户还款