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20242025
公司2024年内审工作总结
及2025年内审工作计划
(本文为word格式,版面已排好,下载后可编辑)
第1页共6页
20242025
2024年公司内部审计工作在董事会的指导下,认真学习和执行《审
计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照公司
有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗
旨,积极引导公司内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等
方面发挥积极的作用,根据公司2024年度内部审计工作计划,成立审
计小组,对财务收支、销售管理以及物资采购进行了审计。
一、审计工作的开展情况
(一)完成财务收支审计工作
从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行了
审计,同时结合公司内部控制制度的建立和执行情况进行了监督和评价,
为后期在公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审
计奠定了扎实基础。
(二)完成销售管理审计工作
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一是重点审查了公司2023年度销售合同,通过核查销售合同完整
性、合法性和履约情况,梳理清楚公司在客户管理的基本情况。二是审
查了营销部门在销售收款的相关内容。三是审查了营销部门的内部管理
制度完整与适用性。
(三)完成物资采购审计工作
第2页共6页
20242025
一是重点针对采购计划、审批、验收等环节进行了审计检查,同时
就采购合法合规性及合理性进行了审计。二是针对物资管理部内控管理
制度进行了全面梳理,并向物资管理部提出内部管理制度优化的建议。
三是对物资采购管理的信息化建设进行了检查。
二、存在的问题及整改措施
尽管我们在内审工作中做了一些工作,也取得了一些成效,但还存
在一些问题需要我们探索和改进。主要是内审信息化程度不高,内审常
态化及管理水平有待提高。2025年,我们要加强内审工作的信息化程度,
做好子公司的审计工作。
三、2025年内审工作计划
(一)年度审计工作要求
2025年内部审计工作将紧密围绕公司发展目标,树立以“监督促治
理”的审计理念,坚持“围绕公司发展中心、突出重点、求真务实”的
工作方针开展各项内部审计工作。
根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等规定,积极
督促建立、健全各项内部审计规章制度,有效开展内部审计工作,确保
内部审计工作质量,充分发挥内部审计监督、管理、服务职能,为公司
的发展提供保障。
(二)年度审计工作内容
第3页共6页
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