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工程结算审核服务方案技术标目录

第一章、服务方案 6

第一节、服务总体方案 6

一、服务内容 6

二、结算审核指导思想 6

三、结算审核工作大纲 8

四、结算审核实施方案 22

五、时间规划 78

第二节、关键性技术问题的处理 91

一、结算审核的关键性技术问题 91

二、关键性技术问题的处理 96

第三节、难点重点分析 104

一、结算审核控制的难点重点分析 104

二、结算审核阶段的难点重点分析 106

三、资金管理的难点重点分析 108

第四节、应急处理计划和方案措施 109

一、应急处理计划 109

二、方案措施 111

第二章、管理制度 121

第一节、财务管理制度 121

一、总则 121

二、收入管理 121

三、支出管理 121

四、财务审批权限 122

五、内部控制制度 123

六、其他管理事项 123

第二节、档案管理制度 124

一、立卷原则 124

二、归档资料 124

三、案卷的编写 125

四、案卷装订要求 127

五、资料归档程序 127

六、档案的保存和销毁 127

七、档案管理制度 128

八、档案资料管理 129

第三节、业务技能培训制度 133

一、培训的目标与宗旨 133

二、培训的组织策划和实施 134

三、培训的形式与方法 134

四、培训的制度与成果 135

第四节、业务部门管理制度 135

一、人员管理措施 135

二、考核相关制度 144

四、业务部门的审核纪律 146

第五节、内部项目成果性文件审核制度 146

一、审核制度的一般原则 146

二、审核制度的内容 147

三、内部项目成果性文件审核制度树状图 151

第三章、质量控制措施 152

第一节、质量控制措施 152

一、质量控制目标 152

二、质量控制标准 152

三、质量控制措施 158

第二节、内部审核制度 165

一、对拟派项目组服务质量的控制措施 165

二、内部审核制度 169

第三节、技术服务保障措施 177

一、技术服务保障措施 177

二、技术服务质量控制 177

第四节、工程造价控制措施 178

一、工程造价总体控制措施 179

二、结算审核阶段控制措施 180

第四章、进度保证措施 186

第一节、进度安排措施 186

一、进度安排关键控制点 186

二、进度安排措施 186

第二节、进度管理措施 187

一、进度管理体系 187

二、进度管理措施 188

第三节、进度保证措施 191

一、进度保证的组织措施 191

二、进度保证的技术措施 192

三、进度保证的经济措施 193

四、进度保证的合同措施 194

第五章、重点、难点分析 197

第一节、重点、难点分析 197

一、竣工阶段重难点分析 197

二、结算审核阶段重难点分析 207

第二节、重点、难点应对措施 215

一、结算投资控制的应对措施 215

二、结算审核应对措施 216

第六章、保密措施 220

第一节、保密措施方案 220

一、保密措施 220

二、保密承诺 228

第二节、保密计划 229

一、保密工作计划 229

二、保密控制措施 230

第三节、公司保密制度 232

一、保密性管理体系 232

二、严格实行保密制度 233

第一章、服务方案

第一节、服务总体方案

一、服务内容

***项目进行工程结算审核。

二、结算审核指导思想

我们公司是以“诚信敬业、公正、合理、效率”为宗旨，以委托内容为审计重点，以富有经验专业人士为审核人员，将管理咨询贯穿于审核始终，力求在进行工程跟踪审核的同时，积极开展咨询服务、帮助贵公司规范管理，提高投资效益。

1、通过对工程建设项目工程结算审计，规范建设行为、充分保障贵公司投资行为的合法、合规性。

2、通过对贵公司工程跟踪控制审核、保证建设资金合理、合法使用，正确评价资金，使用效益，及时总结建设经验，协助委托(建设)单位规章制度，提高建设项目工程管理水平。

3、我公司以服务性、公正性、独立性、科学性为宗旨，在项目跟踪审计过程中依法维护建设单位利益，确保取得最佳投资效益。根据合同委托的范围和职权，从组织和管理的角度、采取