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一、总则
为了加强公司安全物资的供应管理，确保安全物资的质量和数量，保障员工生命财
产安全，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部所有安全物资的供应、验收、使用和管理。
三、职责分工
1.采购部门：负责安全物资的采购、合同签订、验收等工作。
2.仓储部门：负责安全物资的入库、保管、出库等工作。
3.使用部门：负责安全物资的使用、保养、报废等工作。
4.安全管理部门：负责安全物资的质量、数量、使用情况的监督检查。
四、验收程序
1.采购部门在采购安全物资时，应严格按照国家相关标准和要求，选择合格的生
产厂家和供应商。
2.安全物资到货后，采购部门应组织验收小组进行验收。验收小组由采购部门、
仓储部门、使用部门和安全管理部门相关人员组成。
3.验收小组按照以下流程进行验收：
（1）核对采购订单、合同、装箱单等资料，确认物资名称、规格、型号、数量、
单价等与订单一致。
（2）检查物资外观、包装、标签等，确保物资完好无损。
（3）核对物资质量，对照相关标准进行检测，确保物资符合质量要求。
（4）检查物资数量，确保与采购订单、合同一致。
4.验收合格的物资，由验收小组填写验收报告，并报采购部门、仓储部门和使用
部门备案。
5.验收不合格的物资，由验收小组填写不合格报告，并通知采购部门联系供应商
进行处理。
五、验收标准
1.物资外观：包装完好，标签清晰，无明显破损。
2.物资质量：符合国家相关标准和要求，无质量问题。
3.物资数量：与采购订单、合同一致。
六、验收记录
1.采购部门应建立安全物资验收台账，详细记录验收时间、验收人员、验收结果
等信息。
2.仓储部门应将验收合格的物资入库，并做好入库登记。
3.使用部门应按照验收合格的数量和规格，领取所需的安全物资。
七、监督检查
1.安全管理部门定期对安全物资的验收、使用、保管等情况进行监督检查。
2.采购部门、仓储部门和使用部门应积极配合安全管理部门的监督检查工作。
八、附则
1.本制度由公司安全管理部门负责解释。
2.本制度自发布之日起实施。
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