原创力文档- 1、本文档共17页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
单一来源采购操作手册
审查阶段操作分册
目录
第一节概述1
第二节工作内容1
第三节风险防控提示及措施5
第四节具体操作流程6
第节附件10
附件1-1非招标方式采购审批单10
附件1-2公司集中采购活动规则事项11
附件1-3采购文件审查纪要14
附件1-4采购文件审查要点15
附件1-5非招标方式采购文件审批单16
第一节概述
1.1采购文件审查阶段，主要通过开展采购计划审
核、采购活动规则事项确定、采购文件编制等具体工作,
形成正式的采购文件。为后续采购文件发售、评审等工
作奠定基础。
1.2采购文件审查工作主要由招投标管理部门牵
头，专业部门、需求单位、招标代理机构等相关方共同
参与完成。形成采购文件审查纪要，采购文件。
1.3采购文件审查工作要重点把握的是保证采购文
件的规范性，有效防范和规避法律风险。
第二节工作内容
2.1采购方式审批
所有非招标采购项目均需填写非招标方式采购审批
单。如采购方式与《玉湖公司直属单位二级集中采购目
录》不同，须在采购方式审批单中说明原因。招投标管
理部门、专业部门、法律部门对非招标方式采购需求及
采购方式选择理由进行审核，并报招投标工作领导小组
（或其办公室）审批。
2.2提报需求计划
需求单位根据项目进度，在计划提报截止前提报需
求计划等相关文件，包括选取的合同文本、标包划分、
采购策略、技术质量标准、拟邀请的唯一供应服（务）
商名单等。
其中，邀请的唯一供应服（务）商由专业部门或需
求单位书面推荐，经招投标管理部门审核，报招投标工
作领导小组（或办公室）批准。
2.3准备审查会材料
2.3.1招标代理机构根据专业部门、需求单位提报
的文件，在《玉湖公司直属单位招标采购文件范本》单
一来源分册基础上编制采购文件初稿。编制时应考虑：
前一批次总结改进优化部分、需求单位本批次最新要求
（如有）、法律意见。
2.3.2代理机构根据需求部门提报的《公司集中采
购活动规则事项》，提前编制采购文件审查要点初稿。
2
2.4编制和发布采购文件审查会议通知
2.4.1会议由招投标管理部门牵头组织，招标代理
机构具体实施。
2.4.2招投标管理部门结合需求计划情况，合理确
定会议时间，确认并通知参会部门（单位），包括但不限
于专业部门、需求单位、法律部门、招标代理机构等。
2.5采购文件审查
2.5.1招投标管理部门组织专业部门、需求单位、
专业技术专家（如需）对采购文件进行审查，招标代理
机构具体实施°
2.5.2专业部门、需求单位、技术专家（如有）审
查技术部分，主要内容包括：
（一）物资采购文件的主要审查内容包括：采购计
划和技术文件的一致性、技术条件和参数设置的合理性、
关键参数设置的准确性、采购组件材料（附件）/服务范
围的准确性。
（二）工程和服务采购文件的主要审查内容包括：
招标采购范围、工程量清单、技术条款、施工进度等因
3
素。
（三）技术文件的正确性和一致性。
（四）专业部门协同招标代理机构确定技术专家专
业和人数招标代理机构确认专家库中该专业人数是否
满足需求。
2.5.3招投标管理部门、专业部门、法律部门、招
标代理机构的代表及经济专家（如有）审查商务部分
主要内容包括：采购范围的合规性、采购策略设置的合
理性、合同的关键条款。
2.
文档评论（0）