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生产和服务提供控制程序

1范围

本程序适用于本公司对军品的生产和服务等活动的控制。

2引用文件

在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发

布的为有效版本。

GJB9001C质量管理体系要求。

Q/QMS质量手册。

3术语和定义

无。

4职责

4.1总工程师负责推动和确保本程序的有效实施。

4.2研发部负责制定并提供生产过程控制的技术、工艺文件和现场技术指导。

4.3研发部负责组织各工序作业指导书的制定，负责人员的技能培训和指导。

4.4生产部负责组织实施生产过程控制，坚持在确保质量的前提下，促进度、求效益，

保证生产订单及公司有关文件在生产过程中贯彻落实，负责生产设施设备、工艺装备等

监督和管理以及标识和可追溯性等管理控制。

4.4品管部负责组织生产过程中的质量监督和检验及计量器具的管理。

4.5销售部负责产品防护、顾客财产、交付和交付后的活动。

5流程图

无。

6管理内容

6.1生产过程策划

生产部组织研发部、销售部和品管部等部门按合同评审生产订单要求组织对产品生

产过程进行策划，做好产前有关生产技术准备工作，这包括：

a)生产设施/设备/工具/人员/物料等准备状况。

b)研发部经理应根据工序的要求，编制并向生产作业人员提供相关的生产工艺文件

或作业指导书，以确保生产过程处于受控状态。

c)生产部、品管部应确保生产使用的设施/设备/仪器仪表/软件得到维护和保养及

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校验,并能满足生产需求。

d)采购部应按合同评审生产订单进度安排和《采购控制程序》规定做好产品生产所

需采购品保质按期供应。

e)各生产工序的操作人员在上岗前应按《人力资源控制程序》的要求接受培训，考

核合格后持证上岗。

f)生产部检查、准备并控制作业现场的工作环境条件

1)清洁度：工作环境整洁、无尘和废弃物。

2)多余物：产品无多余物。作业现场无杂物和多余的文件资料等。

6.2生产过程控制

生产部及其班组应在受控的条件下进行产品生产作业，其受控条件包括：

a)生产班组和作业人员应按产品的技术要求、质量要求准备有关的技术文件、适宜

的生产设备、工具，计量器具并按有关工艺作业文件、物料清单等规定进行领料、备料

（包括适宜的原材料和辅料）。

如使用代用器材，应填报《代用器材申请表》，经总工程师批准后，方可使用。对

于专供产品影响关键或重要特性的器材代用应征得顾客同意。

b)作业人员应按有关的技术文件、作业指导书、图样等相关文件的要求进行操作。

并按《过程和产品的监视测量控制程序》第6.1条款规定实施监视和测量。

c)以清楚实用的方式（如：用详细的文字标准、直观的图样、样件或图示，只要清

楚适用都可以）规定技艺评定准则。

d)对生产过程中各班组长要保证生产环境整洁，产品、物料摆放整齐有序并按6.1f)

条款规定对温度、湿度、清洁度、多余物等工作环境条件实施控制。

e)对生产过程使用的计算机软件，应经比对确认或验证并经总工程师审批，记录于

《计算机软件确认审批表》。

f)对首批产品实施自检和专检，并对首批作出标记。

g)工序交接时，应按产品生产工艺流程和批次管理规定，经检验合格方可转序，并

采用条码系统进行管理或填写《产品随工流程卡》。

生产和服务过程更改时，应按《设计更改控制程序》要求进行相应审批。

6.3生产和服务提供过程的确认

当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使

用后或服务交付后才显现时，生产部、研发部等部门应对这样的过程（或称“特殊过程”）

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实施确认。

确认应证实特殊过程实现所策划的结果的能力。

对特殊过程的确认和控制应包括：

a)对特殊过程应按《特殊过程确认准则》进行确认和再确认。

b)对所使用的设备应规定其认可评定准则，并按规定适时进行设备的认可评定及日

常维护保养，且保持其认可和维护保养记录。

经识别公司产品实现过程中的特殊过程为：喷涂过程（外包）。

对特殊过程（工序）控制除应符合6.2条款规定的要求外，还应包括：

a)研发部组织外包方编