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公司信息系统管理规章制度

第一章总则

为了加强公司信息系统的管理，保障信息安全，提高工作效率，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本规章制度。信息系统是公司日常运营和决策的重要工具，其有效管理对于保障数据安全、提升服务质量和促进业务发展具有重要意义。

第二章制度目标

本制度旨在：

1.明确信息系统管理的职责和权限，规范系统操作和维护流程。

2.确保信息系统的安全性、可靠性和可用性。

3.提高员工信息系统使用的规范性和有效性，减少系统故障和数据丢失的风险。

4.促进信息技术与业务的深度融合，支持公司整体战略目标的实现。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有信息系统的管理，包括但不限于：

1.企业资源计划（ERP）系统

2.客户关系管理（CRM）系统

3.商务智能（BI）系统

4.内部办公自动化系统

5.数据库及其他相关信息系统

第四章法规依据

本制度依据以下法律法规及行业标准制定：

1.《中华人民共和国网络安全法》

2.《信息产业部令第33号：信息系统安全管理办法》

3.《ISO/IEC27001信息安全管理体系要求》

第五章管理规范

5.1信息系统管理职责

1.信息系统管理部门：

-负责公司信息系统的整体规划、实施和维护。

-制定信息系统管理制度和操作流程，并监督实施。

-定期评估信息系统的运行情况，提出改进建议。

2.各部门负责人：

-负责本部门信息系统的日常管理和使用。

-确保本部门员工遵循信息系统管理规范。

3.信息系统用户：

-按照规定使用信息系统，确保信息的真实性和完整性。

-及时报告系统故障和安全隐患。

5.2信息系统操作规范

1.用户权限管理：

-根据工作需要设定用户权限，定期审核和调整权限。

-禁止员工使用他人账户登录系统，保障账户安全。

2.数据输入与维护：

-严格按照规定格式和流程输入数据，确保数据的准确性。

-定期进行数据备份，确保数据不丢失。

3.系统维护：

-定期对系统进行检查和维护，及时更新软件和补丁。

-对系统故障及时处理，确保系统的持续运行。

5.3信息安全管理

1.数据安全：

-对敏感数据进行加密存储，限制访问权限。

-定期进行数据安全审核，发现并修复安全漏洞。

2.网络安全：

-采用防火墙和入侵检测系统，监控网络流量。

-定期进行网络安全评估，确保网络环境的安全性。

3.应急管理：

-制定信息系统应急预案，定期组织演练。

-发生安全事件时，及时启动应急预案，控制损失。

第六章操作流程

6.1信息系统使用流程

1.申请使用：员工需填写信息系统使用申请表，提交部门负责人审核。

2.权限审批：信息系统管理部门审核申请，决定是否授予权限。

3.系统培训：获得权限后，员工需参加信息系统使用培训。

4.使用记录：员工在使用系统时，需保持操作记录，便于事后追溯。

6.2故障处理流程

1.故障报告：用户发现系统故障后，需及时向信息系统管理部门报告。

2.故障评估：管理部门接到报告后，进行故障评估，确定处理方案。

3.故障处理：根据处理方案进行故障修复，并记录处理过程。

4.故障反馈：修复完成后，向用户反馈处理结果，收集用户意见。

6.3数据备份流程

1.备份计划：信息系统管理部门制定数据备份计划，明确备份频率和方式。

2.执行备份：定期执行数据备份，确保备份数据的完整性和可用性。

3.备份验证：备份完成后，进行数据恢复测试，确保备份数据可用。

4.备份记录：记录每次备份的时间、内容和负责人，便于追溯。

第七章监督机制

7.1监督检查

1.定期检查：信息系统管理部门定期对信息系统进行检查，评估系统安全和使用情况。

2.用户反馈：定期收集用户对信息系统的使用反馈，了解系统使用中的问题和需求。

7.2评估与改进

1.绩效评估：每年对信息系统管理工作进行绩效评估，提出改进建议。

2.制度修订：根据评估结果和用户反馈，适时修订信息系统管理规章制度。

第八章附则

1.本制度由信息系统管理部门负责解释。

2.本制度自颁布之日起实施，所有员工须遵守。

3.本制度的修订需由信息系统管理部门提出，报公司高层审批。

结语

通过制定和实施本信息系统管理规章制度，旨在为公司信息系统的有效管理提供科学依据，确保信息安全，提高工作效率，为公司的长远发展奠定基础。希望全体员工积极配合，共同维护公司信息系统的安全与稳定。