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第九部分隐患排查与治理
目录
序号文件名称
1隐患排查治理管理制度
2附表42：年度隐患排查计划表
3附表43：综合安全检查记录表（公司级）
4附表44：综合安全检查记录表（铸造车间）
5附表45：综合安全检查记录表（加工车间）
6附表46：专项安全检查记录表（电气安全）
7附表47：专项安全检查记录表（消防安全）
8附表48：季节性安全检查记录表(夏季)
9附表49：季节性安全检查记录表(冬季)
10附表50：节假日安全检查记录表
11附表51：日常安全检查记录表（班组级）
12重大隐患治理方案
13安全隐患限期整改通知书
14附表52：安全隐患整改台帐
15隐患溯源分析报告
1
一、隐患排查治理制度
一.目的
为落实隐患排查治理工作，及时发现与整改生产过程中存在的不安全隐患，
减少和防止事故的发生，保证安全生产，特制定本制度。
二.适用范围
适用于公司各级各部门安全隐患排查及治理的管理。
三.主要合规依据
《安全生产法》（2021-9-1）
《山东省安全生产条例》（2021-12-3）
《工贸行业隐患排查治理体系细则》（DB37/T3011-2017）
《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府347号令）
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令[2007]第16号）
《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第177号）
四.内容与要求
4.1职责
（一）公司总经理对公司的安全检查和事故隐患整改工作负全面的领导责任。
各部门负责人对所辖范围的安全检查和事故隐患整改工作负领导责任。每个员工
对本岗位的安全检查和事故隐患整改负责。
（二）安环科是安全检查管理的职能部门，负责对本制度的执行情况进行监
督、检查、考核。负责对公司安全检查的资料进行收集、汇总和建档。
（三）各部门负责本办法具体实施工作。
4.2工作程序
（一）安全检查内容
2
（1）目标管理落实情况。
（2）全员安全生产责任制落实情况。
（3）安全投入落实情况。
（4）法律法规、规章制度、操作规程落实情况。
（5）教育培训落实情况。
（6）现场环境、现场管理、设备设施维保、安全设施有效情况。
（7）“三违”管理情况、危险作业管理情况、相关方管理情况、危化品管理
情况、作业环境情况。
（8）隐患排查治理落实情况。
（9）应急救援落实情况。
（10）事故调查处理情况
（11）持续改进、变更管理情况、文件合规完整情况
4.3安全检查的形式
分为公司级综合检查、车间级综合检查、班组级日常检查、专项检查、季节
性检查、节假日检查、不定期的安全检查和其他安全检查等。
（一）公司级综合检查
由安环科组织，主要负责人、各部门负责人参加，每月一次，检查出的安全
隐患由安环科负责汇总，分别提交有关部门、车间进行整改，并对整改情况进行
跟踪考核。对违章行为由安环科行文通报，同时严格按照相关管理制度考核。
（二）车间级综合自查
由车间负责人组织车间相关人员参加，每周一次，并将检查和整改情况于每
周五下班前报安环科。车间自己不能解决的隐患，由安环科进行汇总后在两天内
分别提交有关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪考核。
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（三）班组级日常检查
由班组长负责，每班进行检查，并将检查结果上报车间
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