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医院药品及高值耗材采购制度和流程

一、制定目的及范围

为确保医院药品及高值耗材的采购高效、规范，特制定本制度。本制度适用于医院内所有药品及高值耗材的采购，涵盖了从需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签署到验收入库的各个环节，确保采购流程透明、合规、合理。

二、采购原则

1.采购过程应坚持“公正、公平、公开”的原则，确保每一笔采购行为都能接受监督。

2.所有药品及高值耗材必须从合法渠道采购，确保产品质量合格，具备相关的质量认证和合格证明。

3.各科室应指定专人负责药品及高值耗材的采购，申购人与采购操作人员应分开，避免利益冲突。

三、采购流程

1.需求确认

各科室根据实际需求填写《药品及高值耗材采购申请表》，内容包括所需药品或耗材的名称、规格、数量及使用科室。由科室负责人审核确认，并签字。

2.审批流程

采购申请表需提交给医院药事委员会进行审核，药事委员会对申请的合理性、必要性及预算情况进行评估，审核通过后签字确认。

3.供应商选择

采购部门根据审核通过的申请，进行市场调研，收集至少三家合格供应商的信息，包括价格、质量、供货能力等。

采购人员需对供应商进行评估，确保其资质符合医院要求，必要时可现场考察。

4.价格谈判与报价

采购人员与供应商进行价格谈判，确定最终报价，并要求供应商提供相关的资质证明及报价单。报价单需包含所购药品或耗材的详细信息及价格。

5.合同签署

确定供应商后，采购部门与供应商签订正式采购合同，合同中应明确供货时间、支付方式、违约责任及售后服务等条款。合同签署后，需将合同复印件存档。

6.验收入库

货物到达后，采购人员需对照采购合同及报价单进行验收，确认数量、规格及质量是否符合要求。验收合格后，填写《药品及高值耗材验收单》，并将其与发票一并提交财务部门。

7.报销与帐务处理

所有采购完成后，采购人员需在一周内将相关单据（如采购申请表、合同、验收单、发票等）报送财务部门进行报销和帐务处理。财务部门需对报销申请进行审核，确保合规后方可报销。

8.存档管理

所有采购相关文档需进行存档，包括采购申请表、合同、验收单及发票等。档案管理应做到分类清晰、便于查询，保存期限不得少于五年。

四、采购纪律

1.采购人员职责

采购人员应认真履行职责，确保所采购药品及耗材的质量与安全，主动进行市场调研，了解市场动态，保持与供应商的良好关系。

2.行为规范

采购人员不得接受供应商的贿赂、回扣或其他不正当利益，违者将依法追责并严肃处理。

五、反馈与改进机制

为确保采购流程的有效性与适应性，医院应定期对采购流程进行评估与反馈。可设立意见箱或定期召开会议，收集各科室对采购流程的意见与建议。根据反馈，及时调整和优化采购流程，以提高整体工作效率。

通过上述制度与流程的实施，医院药品及高值耗材的采购将更加规范、高效，确保医疗工作的顺利进行。