公司廉政风险点及防控措施 .pdfVIP

公司廉政风险点及防控措施

为深入构建惩治和预防腐败体系建设,加强X廉政教育和风险防

范,不断增强全体干部职工廉洁自律，结合公司实际，现将存在的党

风廉政建设风险点及防控措施情况报告如下。

一、思想道德方面。（一）存在的风险点。X、政治理论学习不够，

理想信念不坚定、政治素质下降等风险。

X、缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，

影响全站各项业务的正常开展的风险。

X、工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，

工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。

X、工作原则性不强、法律意识淡漠，引发不廉洁、违法、违规

问题、影响公司形象的风险。不注重服务态度和言行举止，引起当事

人的不满、上访、投诉，损害公司形象的风险。

X、不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成本

公司出现严重违法违纪问题的风险。

（二）防范措施。X、重视并加强廉政教育、思想道德、职业道

德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、

权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断

提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政

治思想道德风险。

X、教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的

优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成

员。

X、认真落实“三会一课”，加强政治、法制学习，统一思想，提

高认识，增强领导干责任心和综合素质。

X、完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。领导带头

认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严

格监督管理。严格落实“三重一大”报告制度。

二、采购管理方面。（一）存在的风险点。X、廉洁风险。物资采

购工作作为公司的重点领域和重要环节,面临着各种风险因素的影响,

特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑,如果不能增强风险

防范意识,就极易导致腐败案件的发生。

X、价格风险。一是由于供应商与相关业务人员在投标前相互串

通，透露标底，使公司采购蒙受损失。二是当采购人员对价格预测失

误而进行批量采购，造成价格风险。

X、采购人员专业性不强。公司在采购过程中发挥最重要作用的

就是采购人，如果采购人不够专业，那么采购项目将无法实施。采购

制度的不完善导致采购人员的培训不能及时到位，采购人在编制采购

方案时，通常会出现以下几种情况：实施方案不全、采购清单不明确、

预算经费不清晰。这就会导致采购人员在实施采购的过程中无法确定

采购物品的具体数量、型号、参数。从而无法对采购清单的正确性进

行审核，因此导致价格高于预算统计，给后期的成本核算造成错误。

X、采购质量风险。一方面由于供应商提供的物资质量不符合要

求，而导致公司不能正常生产，给用户造成经济、技术、人身安全、

公司声誉等方面的损害。另一方面供应商提供的物资以次充好.直接

影响到公司产品的整体质量、制造加工与交货期，降低因市场需求发

生变动，影响到采购计划的准确性；采购计划编制不适当或不科学，

与目标发生较大偏离，导致采购中计划风险。

（二）防范措施。X、建立完善物资采购管理流程。要从建立完

善物资需求提出，到采购计划、合同签订（采购方式、采购渠道、采

购价格）、货物运输、产品验收入库等环节的管理制度入手，完善《物

资采购管理办法》，通过强化采购策略研究，采取科学、理性的采购

方式，加大过程控制等管理措施，实现物资的“安全、及时、经济”

供应，堵塞各种漏洞。重点做到三个明确：明确采购目的。采购的物

资必须是公司所需要的，采购部门在采购过程中不应一味的追求价格