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审计自查整改报告
一、引言
自查整改是审计工作中的一项重要环节,通过自查整改可以
发现和解决审计过程中存在的问题,提高审计工作的质量和效
率。本报告旨在总结我部门进行自查整改的情况,并提出相应的
改进措施,以促进审计工作的规范化和标准化。
二、自查整改情况总结
在本次自查整改工作中,我部门共发现审计过程中存在的问
题10个。主要问题包括:审查材料不全面、审计程序不规范、风
险评估不准确、内部控制评价不全面等。通过自查整改,我部门
已经解决了10个问题,并采取相应措施进行改进。
具体的自查整改情况如下:
1.审查材料不全面:针对这一问题,我们收集了更多的资料
来补充审查材料,以确保审计工作的准确性和完整性。
2.审计程序不规范:我们重新制定了审计程序,并在执行过
程中加强了对程序的遵守,以确保审计工作的程序性和规范性。
3.风险评估不准确:我们建立了更加科学的风险评估模型,
并进行了风险评估结果的验证,以提高风险评估的准确性。
4.内部控制评价不全面:我们改进了内部控制评价的方法和
指标体系,并加强了对内部控制的评价工作,以提高评价的全面
性和准确性。
五、改进措施
第1页共2页
根据自查整改情况总结,我们提出以下改进措施,以进一步
提高审计工作的质量和效率:
1.加强审查材料的收集和整理,确保审查材料的全面性和准
确性。
2.严格执行审计程序,确保审计工作的程序性和规范性。
3.加强风险评估的科学性和准确性,建立完善的风险评估模
型。
4.进一步改进内部控制评价的方法和指标体系,确保评价工
作的全面性和准确性。
六、总结
通过自查整改工作,我们解决了审计过程中存在的问题,并
提出了相应的改进措施。在今后的工作中,我们将切实落实这些
改进措施,进一步提高审计工作的质量和效率。希望通过自查整
改工作,能够促进审计工作的规范化和标准化,为更好地服务于
企业的发展做出贡献。
第2页共2页
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