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XX集团安全检查督查表
一、基本信息
1.公司名称：
2.检查日期：
3.检查地点：
4.检查主体：
5.监督对象：
6.监督人员：
7.被检查单位：
8.被检查部门：
二、问题分类
将被检查单位的问题按照分类整理，例如：
1.物理安全：
-系统保护措施是否完善？
-电气设备是否存在安全隐患？
-防火防爆措施是否到位？
2.信息安全：
-网络安全是否状况良好？
-数据备份是否及时有效？
-信息系统是否存在漏洞？
3.人员安全：
-员工是否接受过必要的安全培训？
-是否建立了员工背景调查制度？
-是否对访客进行有效的身份核实？
4.环境安全：
-是否建立了环境保护管理制度？
-废物的处理是否符合法规要求？
-是否存在可能对环境造成污染的行为？
三、具体内容
基于问题分类，针对每个问题具体列出需要检查的事项，例如：
1.物理安全：
-确认大门和围墙是否完好，并具备防护措施；
-检查监控摄像头的数量和功能是否正常；
-检查安全门的使用情况；
-检查安防警报系统的工作状态；
-检查消防设备的种类和数量是否满足需求；
-检查有关防踏板、防滑设备等防范措施的使用情况等。
2.信息安全：
-检查网络设备的安全设置；
-检查网络是否正常、畅通；
-检查是否存在未授权的外部访问；
-检查数据备份的频率和完整性；
-检查系统是否更新到最新版本；
-检查防火墙和杀毒软件的工作状态等。
3.人员安全：
-检查员工接受安全培训的情况和频率；
-检查是否建立健全了员工背景调查制度；
-检查员工在进出公司场所时是否进行了有效的身份核实；
-检查员工是否佩戴工牌；
-检查保安人员的配置和工作情况等。
4.环境安全：
-检查环境保护管理制度的制定和执行情况；
-检查废物的储存和处理情况；
-检查可能对环境造成污染的行为，如偷排污水、乱倒废弃物等；
-检查有关清洁工具和设备的使用情况；
-检查是否存在环境保护污染事件应急预案等。
四、整改措施
对每个问题列出具体的整改措施，包括时间和责任人确定，例如：
1.物理安全：
五、监督结果
对整改措施的完成情况进行监督和记录，例如：
1.物理安全：
-围墙和大门整修完毕，整改时间：2024年5月31日，监督人员：
XX；
-监控摄像头更新完毕，整改时间：2024年6月30日，监督人员：
XX；
-安全门更换完毕，整改时间：2024年7月31日，监督人员：XX等。
六、整改反馈
将监督结果反馈给被检查单位，要求其进行复核，例如：
1.物理安全：
-被检查单位复核围墙和大门整修情况，复核结果：满意/不满意，复
核时间：2024年6月7日；
-被检查单位复核监控摄像头更新情况，复核结果：满意/不满意，复
核时间：2024年7月10日；
-被检查单位复核安全门更换情况，复核结果：满意/不满意，复核时
间：2024年8月10日等。
以上即为XX集团安全检查督查表（细则）的大致内容，根据实际情
况可进行调整和补充。注意，在检查过程中，要确保监督人员的客观公正，
对于问题的整改也应给予合理的时间和资源支持，以确保安全检查的有效
性。
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