餐饮收银员规章制度(共6篇) .pdfVIP

  1. 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

篇一:餐饮前厅收银员管理制度

餐饮前厅收银管理制度

一、收银职责和权限设臵:

1、收银员:

1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点(中餐厅)签到,查看收银交接班本是否有工

作交接。

2.到收银柜台时做好工作前准备,首先检查所有用品:账单、发票、信用卡签购单等是

否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄,核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实

际相符例如:账单、发票要连号使用,要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如:

看“交接本”等搞好卫生,保持工作环境清洁。

3.餐厅营业时,服务员下“点菜单”给收银台时,收银员要及时、准确地把“点菜单”

所列项目进行“划价”,完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”,如“点

菜单”有疑问,要及时向“楼面”查询。

4.当“楼面”通知结账时,首先听要点说明

清楚房号、台号,然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出,计算出结账金额,

防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员,由服务员向宾客结算。

鲜,香烟,酒水等)。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因,

并有授权人签字。

(1)、操作程序

①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按

照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,

对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。

②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明

真伪。

③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗,每日收

入现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现

长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天

天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。未经公司

总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付,须先上报公司财务部,

报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款,用后及时报帐,补回营业款。

④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规

定受理。

⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时,必须认真核对报表数与实

收数是否一致,并做好交班工作,不得向外泄露有关本部门营业

收入情况资料及数据。

⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备(如电脑、

打印机、点菜器、对讲机、验钞机等),并做好清洁保养工作。

⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售,严禁借调、

代销外部商品,一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款,未经

总经理批准不得以进价出售商品,商品调价由财务、吧台二方处

理账务。

⑧、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理,票证有收银领

班负责,班班交接时必须对所有票证的开具记录完整,交班完备

后应及时撤出本班次工号,以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾

客或他人多开(撕)发票,违反者给予多开

(撕)发票5-10倍罚款。

⑨、前厅收银员应严格按照软件操作要求和收入分类原则操作,

严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。

(2)、打折权限:对持有酒店一卡通的客人,收银员可直接按一卡通的相应标准给予折

扣,但必须在电脑小票上注明卡号,并由持卡人签字后方可有效。

(3)、代金券:收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限,在规定期限内可视同现金

结算,代金券超额消费部分应补足现金,不设找零。

(4)、每日结帐后将收银电脑小票(结账单)、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的

销售凭证,于全天营业结束时,汇总作出销售日报表,并盘存当天营业款,经餐饮经理签字

确认后,将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。

2、餐饮经理、营销经理:

(1)、指定人员每天对点菜单与出菜单;点菜单与收银单;酒水单与收银单一一进行核对,

并检查是否有差错发生,发现问题及时处理,如有差错,追究相关人员责任。

(2)、打折权限:公司内部员工到餐厅用餐,凭工作牌可以享受7折优惠,但必须由餐

饮经理签字生效;公司内部接待须报总经理批准后方可就餐,并有具体接待人签字。

1、酒水单

酒水单(酒水出库单)一式二联,一联用于电脑输单结帐,由

收银员将结账单订在一起,作为附件与当天销售日报表一起交财

务审核。一联用于吧台销售出库,作记账依据。酒水单必须有吧

文档评论(0)

150****3559 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档