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银行现金服务自查报告

银行现金服务自查报告范文（通用6篇）

自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中

存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。以下是小编整理的银行

现金服务自查报告范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的

朋友。

银行现金服务自查报告篇1

市分行审计组于20xx年1月25日对我支行进行审计检查工作，

并下发了《牡丹江市分行审计报告书》我支行接到通知后，支行高度

重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：

一、个人业务

1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理。

2、atm现金长短款当天需及时处理。

3、及时清理储蓄系统内无关人员的工号。

4、大额现金须及时锁入金柜。

5、早、晚必须双人拆封款袋。

6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金。

7、汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿。

8、柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳。

9、早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地。

10、柜员不得代用户填写单据。

二、公司业务

1、尽可能减少验印