贵州省计划生育药具服务管理工作督查评估细则.docVIP

附件贵州省方案生育药具效劳管理工作督查评估细那么

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样本点如发生以下情况，考核不合格零分，并追究责任，按规定进行处理：

1、免费药具用于销售；免费药具用于串货、换货。

2、市、县发生库存药具过期；乡、村有过期药具用于发放；变质、被污染的药具没有按照规定办理报废销毁手续。

3、乡级没有药具分类帐。

一、市、州督查评估细那么

评估内容

方法要点

标分

扣分标准

得分

扣分原因

市、州

100

一、机构职责

10

1、已设药具站的市、州其机构、编制、组织领导体系要健全，人员岗位职责明确。

对照三定方案,查站长职责、工作人员职责。

10

站长职责不明扣3分。站长未完全履行职责扣3分。人员岗位职责未明确扣4分。

二、人员经费

23

1、本级人员编制缺编不能超过2人，在编药具工作人员必须在药具管理岗位工作。方案员和保管员分设，不能由一人担任。

查看资料，实地调查。

5

编制缺编超过2人扣2分。混岗1名扣2分。方案员和保管员未分设扣5分。

2、市级药具站为独立法人机构，站长有明确的责、权、利，财务独立核算。从2015年起地方财政专项药具工作经费不少于省站下拨的中央药具工作经费2倍且不低于上年度地方财政匹配工作经费，逐年按10%比例递增〔地方投入经费不包括人员工资、津补贴、奖金等费用〕。

查拨款凭证。

18

市药具站未设为独立法人机构、站长不是独立法人各扣5分，财务未独立核算、经费投入缺乏、未专款专用各扣4分。

三、制度建设

26

1、年度有药具工作目标任务。与县级签订有目标责任书。按照本细那么半年对县级开展一次督查工作，督查完后要形成督查报告和整改意见书，年终完成督查评估。半年和年终督查评估报告报送省站。

查看资料。

15

没有与县级签订目标责任书、一年两次对照本细那么对县级督查评估未开展、半年和年终督查报告未报送省站备案，分别扣3分。

2、每半年至少开展1次工作调研，每年有药具工作简报2期。

省站统计。

4

缺1次工作简报扣2分。

3、药具资料管理标准。有药具需求方案表、药具分配方案表、药具使用人数报表、购调存报表、出入库单、分类帐、出入库质量检查记录、养护记录、盘点表、方案生育药具质量信息报告表、财务报表。并按年度归档。

查看近3年资料。

3

每缺1项扣1分。

4、按时准确完整上报药具报表和资料。

现场评估时先得4分。年底由省站评估。

4

缺报一次全扣。

四、方案管理

14

1、准确编制药具需求方案，保障供给，满足需求。每年8月份前，执行完省站下达的药具分配方案。

现场询问基层，结合省站掌握的基层意见反响情况，确定药具是否发生断档脱供。

查看系统方案执行情况。

3

药具断档脱供扣2分。

方案执行，评估时未到8月份，先得1分，8月份省站评估，如果经核实是药具供给方的原因未完成方案执行，不扣分。

2、下达对各县的药具分配方案，并录入系统，按方案完成调拨任务。

查纸质和系统分配方案。评估组12月15日查系统。

3

没有纸质分配方案、系统分配方案就执行调拨药具给县级，分别扣0.5分。12月15日方案执行不是100%扣2分。

3、市、州每年至少向县级调拨两次药具。

查看调拨单和系统调拨情况。

4

缺一次药具调拨扣2分。

4、严格执行全国方案生育药具购调存业务管理信息系统管理制度。方案员至少每个月使用系统监管各县药具库存和调拨情况，确保系统各项业务数据准确无误。

〔1〕催促各县按时正确办理药具出、入库，及时纠正县级在使用信息系统办理药具入库时出现录入信息错误。确保系统相关数据正确率到达100%，顺利汇总药具购调存报表。

〔2〕防止县级药具断档脱供、积压、过期报废情况的发生。

〔3〕催促县级药具的方案分配录入系统，并按方案分配执行调拨。

〔4〕监管县级发放的药具有无异常情况发生，如长时间没有调拨药具，“其它发放”的药具有无异常情况等。

市级药具方案员使用药具购调存管理信息系统认真监管各县。

现场评估时如果没有发生不达要求的情况，先得2分。年底由省站评估。

2

一项不符合要求扣0.5分。

5、未执行完的调入方案和库存有口服短效避孕药、口服速效避孕药、左炔诺孕酮硅胶棒、外用避孕药、规格齐全的避孕套、不少于2种规格齐全的宫内节育器。库存药具有效期期限不低于6个月。

查看未执行方案和库房、系统情况。

2

品种不全和库存药具有效期期限低于6个月。扣2分。

五、发放与质量管理

10

1、市、县两级库存药具合计金额〔包括市级药具站未执行完的调入方案〕，不得超过省站当年分配给该地区药具总金额的比例：在9月30日小于60%；在12月15日小于50%。

查看市、州上报资料。省站对上报数据进行复核。

4

如现场