X中医药大学附属XX中医院202X年部门预算（2024年）.docx

第

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X中医药大学

附属XX中医院202X年部门预算

目录

第一部分XX市中医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分XX市中医院202X年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分XX市中医院202X年部门预算情况说明

一、202X年部门预算收支情况说明

二、202X年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分XX市中医院概况

一、部门主要职责

XX市中医院创建于X年，是中医特色显著、西医功能齐全、中西医结合优势明显的国家三级甲等中医医院，是XX中医药大学附属XX中医院，X省中医院合作医院，X医科大学附属北京中医医院技术合作医院，国家中医预防保健及康复能力建设项目单位，国家中医治未病服务能力建设扶优单位。荣获“XX省示范中医医院”XX等荣誉称号。医院的发展战略是强中医，XX中医名院。医院的宗旨和业务范围为中医诊疗与护理，中医教学、研究、人员培训等。

二、机构设置及人员情况

1、机构情况。纳入202X年部门决算汇编范围的独立核算部门共1个，报表类型为单户表，部门性质为财政补助事业部门，按预算级次划分属二级预算部门，主管部门为XX市卫生健康委员会。

2、人员情况。本单位202X年实有人数X人，其中在职人员X2人，其中差额补助编制人员X人，编制备案人员X人；离休人员0人；退休人员X人；年末其他人员0人。

第二部分XX市中医院202X年部门预算表

（详见附表）

第三部分XX市中医院202X年部门预算情况说明

一、202X年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

202X年XX市中医院收入预算总额为2502.93万元,较上年预算安排减少899.10万元,主要因为是专项资金执行力度增强，上年专项资金结转数下降37.18%，收入预算同步下降。其中：财政拨款收入983.96万元，教育收费资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，国库集中支付网上结转1518.97万元。

(二)支出预算情况

202X年XX市中医院支出预算总额为2502.93万元,较上年预算安排减少899.10万元,主要因为是专项资金执行力度增强，上年专项资金结转数下降37.18%，支出预算同比下降。

按支出项目划分：基本支出983.96万元，项目支出1518.97万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出29.50万元，社会保障和就业支出135.72万元，卫生健康支出2337.71万元。

(三)财政拨款支出情况

202X年XX市中医院财政拨款支出预算总额为2502.93万元，其中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出29.50万元，社会保障和就业支出135.72万元，卫生健康支出2337.71万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(六)政府采购情况

202X年政府采购总额13662.30万元,其中:政府采购货物预算7459.90万元,政府采购工程预算4460.00万元,政府采购服务预算1742.40万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

202X年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备6台。

（八）项目情况说明（部门本级）

无项目支出。

二、202X年“三公”经费预算情况说明

202X年XX市中医院三公经费一般公共预算安排39万元，其中：

因公出国14万元,比上年减少1万元，主要原因是：医院严格控制三公经费增长，三公经费预算只减不增。

公务接待25万元,比上年减少0.50万元，主要原因是：医院严格控制三公经费增长，三公经费预算只减不增。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属