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免检物料管控流程

一、制定目的及范围

为确保免检物料的有效管理，提高物料使用效率，降低生产成本，特制定本管控流程。该流程适用于所有涉及免检物料的采购、使用及管理环节，涵盖物料的申请、审批、验收、使用及反馈等各个方面。

二、免检物料定义及管理原则

免检物料是指在特定条件下，依据相关法规或标准，允许在不进行常规检验的情况下直接投入使用的物料。管理原则包括：

1.确保免检物料的来源合法，符合国家及行业标准。

2.物料使用前需进行必要的合规性审核，确保其适用性。

3.各部门需明确责任，确保物料管理的透明性和可追溯性。

三、免检物料管控流程

1.物料申请

物料使用部门需根据生产需求，填写“免检物料申请单”，并附上相关的合规性证明文件。申请单需明确物料名称、规格、数量及使用目的。

2.申请审核

物料申请单提交后，由部门负责人进行初步审核，确认申请的合理性及合规性。审核通过后，申请单需转交至质量管理部门进行进一步审核。

3.质量管理审核

质量管理部门对申请单及相关证明文件进行审核，确保所申请的免检物料符合相关标准。审核通过后，质量管理部门需在申请单上签字确认，并将申请单返回至使用部门。

4.物料采购

使用部门在获得审核通过的申请单后，进行物料采购。采购时需选择合规的供应商，并确保所采购的物料符合免检标准。采购完成后，需索取发票及相关合规证明。

5.物料验收

物料到货后，使用部门需对物料进行验收。验收内容包括数量、外观及合规性证明的核对。验收合格后，需填写“免检物料验收单”，并由相关人员签字确认。

6.物料使用

验收合格的免检物料可直接投入生产使用。使用部门需建立物料使用记录，记录物料的使用情况及相关数据，以便后续追溯。

7.反馈与改进

在物料使用过程中，使用部门需定期对免检物料的使用效果进行评估，收集反馈信息。若发现问题，需及时向质量管理部门报告，并提出改进建议。质量管理部门应根据反馈信息，定期对免检物料的管理流程进行评估与优化。

四、备案与记录管理

所有与免检物料相关的文件，包括申请单、验收单、采购单及使用记录，需进行妥善保存。使用部门应建立档案管理制度，确保所有记录的完整性与可追溯性。

五、责任与纪律

1.使用部门责任

使用部门需对免检物料的申请、使用及管理负责，确保物料的合规性与有效性。

2.质量管理部门责任

质量管理部门需对免检物料的审核与管理负责，确保物料符合相关标准。

3.纪律要求

所有参与免检物料管理的人员需遵守相关规定，严禁私自更改物料使用记录或隐瞒不合规情况，违者将受到严肃处理。

六、流程优化与持续改进

为确保免检物料管控流程的有效性，需定期对流程进行评估与优化。各部门应积极参与流程改进，提出合理化建议，以提升物料管理的效率与质量。

通过以上流程的制定与实施，能够有效地管理免检物料，确保其在生产中的合理使用，降低不必要的成本，提高整体工作效率。