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;1.隐患排查登记表
按照隐患管理要求，由安健
环部将此表格印刷成册，下发到
各岗位，岗位人员按照此表内容
，及时登记生产过程中发现的各
类隐患及存在问题。
公司在册职工及相关单位人
员均有权上报。
各岗位均建立《隐患排查登
记台账》，发现的隐患，属紧急
情况，危及平安生产和人身健康
的可立即按照事故上报程序上报。
属非紧急情况的登记到隐患排查
表中。;2.平安、环保生产事故隐患报告单
各单位平安管理人员或值班人员每天对岗
位《隐患排查登记表》进行检查，了解装置运
行过程中存在的隐患，管理人员经过核实，确
定属于平安生产隐患的，告知隐患发现人员按
照《平安、环保生产事故隐患报告单》格式填
写，由部室或中心负责人签字后，按照隐患上
报程序上报。在填写《平安、环保生产事故隐
患报告单》时，要求隐患描述、原因分析、已
采取的措施等内容填写准确、完整。
如不属于隐患的可按照本单位问题整改程
序落实整改。;3.员工上报平安、环
保隐患评审奖励汇总表
安健环部对各部室、中心员
工上报的隐患进行汇总，由安健
环部每双月组织隐患上报单位、
业务管理部门进行一次隐患级别
评审，并下发员工隐患上报评审
奖励通报。
注：隐患评审要求主责单位
主管平安的副经理和平安员参加
，业务管理部门要求副经理或高
级主管参加，监督管理部门要求
经理或副经理参加。
;4.平安、环保生产事故隐患
治理通知单
此表格使用单位为各业务管
理部门，以公司名义或外部检查
发现的事故隐患，各业务管理部
门应以《平安环保生产事故隐患
治理通知单》的形式通知责任单
位，限定责任单位整改期限，由
主管部门负责人签字，分管领导
签发。通知单应保存两份，一份
由业务管理部门保存，另一份由
隐患责任单位保存。;5.事故隐患排查治理情况统
计表
此表格各业务管理部室、中
心分别都需要建立，业务管理部
门主要统计管理业务范围内的隐
患治理情况；各中心主要统计中
心范围内存在的隐患，包括工艺、
设备、平安、环保、职业卫生、
消防等专业内容；安健环部作为
平安生产隐患管理的主管部门需
要对各专业轻微以上隐患全部统
计，并催促整改进度。;6.事故隐患“五定表”
此表格与《事故隐患排查治
理情况统计表》同时使用，是安
全生产隐患管理中不可缺少的表
格，各业务管理部室、中心，安
健环部均需要建立。
《事故隐患“五定表”》属
动态管理台账，建议各部室、中
心建立电子台账，至少每月更新
一次。;7.平安、环保生产隐患治理
工程月报表
此表格由各隐患主责单位每
月15日之前，按照隐患整改进度
填写此表，并说明隐患整改中存
在的问题，需要公司协调解决的
问题，由工程负责人签字后，抄
送两份，一份送交业务管理部
门，另一份送交隐患监督管理部
门安健环部。;8.隐患工程治理延误报告单
此表格由各隐患主责单
位填报，平安、环保生产事
故隐患治理工程未按期完成
的，隐患治理主责单位要及
时填报《事故隐患治理工程
延误报告表》，中心级隐患
延误由业务部门负责人审
批；公司级隐患延误由分管
业务副总经理审批；煤制油
公司级隐患延误由总经理审
批。;9.隐患工程治理延误报告单
此表格由各隐患主责单位填
报。针对工程建设期间设计标准
低或国家有关标准变更或自然环
境因素变化后，导致的装置、设
备或技术等方面的原生态隐患，
公司不具备治理条件的，经过制
定严密、有效的管控措施，可以
使隐患导致事故发生的可能性和
后果严重性消减到可接受范围内
的，经业务主管部门领导和专业
人员会议讨论、签字消项。;10.事故隐患治理工程竣工验收单〔公司级〕
《事故隐患治理工程竣工验收单〔公
司级〕》适用于公司内部监控的隐患。
中心级隐患由主责单位自行组织验收
，主责任单位的具体实施治理人担任验收
组长，经理为验收审查人。
公司级隐患由主责单位向业务管理部
门提出验收申请，主责单位经理担任验收
组长，业务管理部门经理担任验收审查人。
中心级隐患由主责单位收集隐患治理
验收资料并自行存档；公司级隐患由主责
单位收集整理验收资料，报安健环部备
案；煤制油公司级隐患由业务管理部门收
集整理验收资料，报安健环部备案。;11.事故隐患治理工程竣工验收单
〔煤制油化工公司〕
《事故隐患治理工程竣工验收单
〔煤制油化工公司级〕》适用于煤制油
公司、集团公司监控的隐患。
煤制油公司级隐患由主责单位向业
务管理部门提出验收申请，业务分管领
导组织业务主管部门、安健环部、主责
单位共同验收，分管业务领导担任验收
组长，平安环保副总经理担任验收审查
人;12.隐患责任追究统计表
此表
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