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《大连市政府机关工作质量考核标准》解读
华夏认证中心大连办事处
郭蔚然高级审核员
：邮箱：
;本次培训的主要内容：
一、内部审核概述
二、GB/T19001—2008介绍
三、内部审核的筹划和实施
四、《大连市政府机关工作质量考核标准》解读;
一、内部审核概述;一、内部审核概述
1、审核
审核是一种特定的专业的，针对质量管理水平和能力的专项检查活动。
无论产品质量，还是效劳质量，都是管理出来的，即“管理决定论”。;一、内部审核概述
2、内部审核
由内审员完成的审核。
3、外部审核
由外审核员完成的审核。;
一、内部审核概述
4、内部审核的特点
1〕公平、公正、公开；
2〕基于事实，基于证据。;
一、内部审核概述
5、内部审核的对象
本单位或本部门的质量管理体系的运行状态和效果。
通过内审确定和改进本单位的质量管理体系的符合性和有效性。;一、内部审核概述
6、内部审核依据
1〕GB/T19001—2008/ISO9001：2008
《质量管理体系要求》
2〕适用的法律法规和规章；
3〕上级机关的文件；
4〕本单位的质量管理体系文件。;9;10;11;二、GB/T19001—2008介绍
1、GB/T19001—2008的根本要求
概括为5句话，20个字。
写我所做〔承诺〕，
做我所写〔守信〕，
记我所做〔认真〕，
查我所错〔内省〕，
改我所做〔上进〕。;
2、GB/T19001—2008的主要条款和内部审核的重点内容
〔1〕职责管理〔〕
部门和岗位的职责分配表。
组织结构图、岗位结构图。
要求清楚本部门、本岗位的职责；
要求知道相关部门、相关岗位的职责。
;
〔2〕人员管理〔6.2〕
人员应该具有能够胜任职务要求的能力。
任职条件或者是岗位说明书??
定期进行人员能力测评，记录测评结果。
培训方案，记录。
其他措施的记录。
采取措施有效性的评价记录。
人员的质量意识教育记录。;
〔3〕质量方针和质量目标管理〔5.3、〕
关于本单位或部门的全部质量意图和方向。
要求每一位同志都要清楚。
本部门质量目标分解表，包括质量目标名称、内容和检查方法。
本部门质量目标考核或测评记录表。;
〔4〕工作工程或工作方案管理〔7.1〕
本部门应该完成的具体工作工程或者效劳工程。
包括常规工作工程和临时工作工程。
最好工作工程一览表，包括工作工程名称、内容、检查方法和工作来源。
也指工作方案、工作方案等表述方式。
;
〔5〕工作流程管理〔7.2、7.5、〕
行政效劳的流程是从受理开始到交付为止的工作过程。
所谓工作过程，即有开始、有环节、有终止，
有主体、有对象，
有要求、有操作，
有前提、有结果。
具体指工作一线或直接面对效劳对象的工作过程。
;工作流程图〔书面〕：
说明其中的主要控制要求、标准和方法。
包括：一般控制、确认、标识、效劳对象财产、资料防护。等要求和方法。关键是审批过程，包括阶段、准那么、人员和放行交付条件。;
〔6〕工作检查管理〔〕
工作检查包括组织内部的检查，也包括组织外部的检查。
要求有工作检查的规定、方法、标准；
并按规定进行了工作检查，有记录，有纠正和纠正措施的实施记录。;
〔7〕效劳对象满意
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