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医疗机构固定资产采购管理制度

第一章总则

为规范医疗机构固定资产的采购管理，确保采购过程的透明、公正和高效，保障医疗服务的质量和安全，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本制度。固定资产采购是医疗机构运营的重要环节，涉及资金使用、资源配置及服务质量等多个方面。

第二章适用范围

本制度适用于本医疗机构所有固定资产的采购活动，包括但不限于医疗设备、办公设备、家具及其他相关资产。所有参与采购的部门和人员均需遵循本制度的规定。

第三章采购管理目标

明确采购管理的目标，包括：提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，维护公平竞争，保障医疗服务的持续性和稳定性。通过科学合理的采购流程，提升医疗机构的整体运营效率。

第四章采购流程

固定资产采购流程包括需求确认、市场调研、供应商选择、采购审批、合同签署、验收与付款等环节。各环节的具体要求如下：

1.需求确认

各使用部门需根据实际需求提出固定资产采购申请，填写《固定资产采购申请表》，并附上相关的需求说明和预算。

2.市场调研

采购部门应对市场进行调研，了解相关产品的市场价格、供应商信息及产品性能，形成《市场调研报告》，为后续的供应商选择提供依据。

3.供应商选择

采购部门根据市场调研结果，筛选符合条件的供应商，进行资格审查。对符合条件的供应商进行评估，选择至少三家进行比价，确保采购的公正性和透明性。

4.采购审批

采购部门将比价结果及推荐供应商提交给管理层进行审批。审批通过后，方可进行合同签署。

5.合同签署

采购部门与选定的供应商签署正式采购合同，合同内容应包括采购物品的规格、数量、价格、交货时间及售后服务等条款，确保双方权益。

6.验收与付款

固定资产到货后，使用部门应对采购物品进行验收，确认其符合合同约定。验收合格后，采购部门应及时办理付款手续，确保资金的合理使用。

第五章责任分工

明确各部门在固定资产采购中的责任。采购部门负责整体采购流程的管理与协调，使用部门负责需求的提出与验收，财务部门负责资金的审核与支付。各部门应密切配合，确保采购工作的顺利进行。

第六章监督机制

建立固定资产采购的监督机制，确保采购过程的合规性和透明度。监督机制包括：

1.内部审计

定期对固定资产采购活动进行内部审计，检查采购流程的合规性和资金使用的合理性，发现问题及时整改。

2.反馈机制

建立采购反馈机制，使用部门应对采购物品的质量和服务进行反馈，采购部门应根据反馈信息不断优化采购流程。

3.违规处理

对在采购过程中出现的违规行为，依据相关规定进行处理，情节严重者应追究相关责任人的责任。

第七章附则

本制度由采购部门负责解释，自颁布之日起实施。根据实际情况和法律法规的变化，定期对本制度进行修订和完善，确保其适用性和有效性。

第八章相关条款

本制度的实施应遵循国家相关法律法规及行业标准，确保采购活动的合法性和合规性。所有参与采购的人员应接受相关培训，增强法律意识和责任意识，确保制度的有效执行。

通过以上制度的制定与实施，医疗机构能够有效管理固定资产的采购活动，提升资源利用效率，保障医疗服务的质量与安全。