TUV外审,审核员的具体提问内容及应答.pdf

昨天ＴＵＶ外审，审核员的具体提问内容及应答！

昨天进行了ＴＵＶ审核

下面是部分提问内容（还是比较详细的）

大家看看这位审核员水平如何

以及一些大家关注的问题

A：

今天很高兴为贵公司进行年度审核，这次我们将使用CAPDo这种新的审核手法,来要求公司的

绩效。审核行程原则按预定的“行程安排”进行。

CAPDo是适合管理者使用的一种有效工具，它的目的在于检讨具体执行者是否达成管理者所

制定的预定目标。C：Check；A:Action;P:Process。

以往我们使用的PDCA，是执行者所使用的工具，它没有考虑到“过程”的作用，所以完成的

动作都是短期对策，只有在“Do”之前，检讨“过程/流程”是否可行，才有可能采取长期对

策。今明两天，我将利用这种方法检讨公司流程，同时鼓励公司的内审员，管理者使用这种

“CAPDo”工具进行公司的管理。

总经理：

目前公司的内部组织结构，岗位分配还不是很明确，公司也在进行品质方面的教育工作，

但如何使其在实际的工作中得到运用，具体的方法还需要检讨。希望这次审核可以发现一些

公司存在的问题。

A：

请出示年度绩效达成的报告？

总经理：

出示“06年度目标值达成表”、“07年度公司活动计划”报告。

A：

“06年度目标管理值”中有未达成的项目，公司是否作了“对策分析”并进行“持续改

善”？表中项目每月的数据总经理是以何种方式获得的？

“07年度活动计划”中的计划目标公司又通过那些过程来确保达成？

总经理：

06年度未达成的项目，会列入“07年度计划”进行持续改善；

公司的QCC会议，主管晨会，会做相关项目的数据提程。

A：

“07年度计划”中“责任部门”后需要加上“过程代号”，以确保公司划分的“过程”对

实现具体项目的帮助。内部审核时也需要结合实际“过程”进行审核。

A：

在这么多项目中，总经理最关注的是那些项目？

总经理：

主要还是出货品质不良问题。

A：

公司的不良PPM值，是公司自己规定的还是客户规定的，

总经理：

PPM是客户规定的，今年变更为６０PPM，

A：

６０PPM公司是否容易达到？是否采取了相关的对策？

总经理：

针对数值变更公司做了很多对策，主要加强了防呆对策。

A：

公司需要针对CAPDo对内审员进行培训，并保留培训记录。内审时，内审员需要察看不

符合项的纠正和预防措施，以及公司的持续改善措施是否结合公司的相应过程进行动作。

过程的输入和输出是输入过程与输出过程的对应，采用CAPDo手法后，相信以后会经常完善

相应的“过程”。

A：

建议把客户公司对公司的QPA项目加入到公司自己的工程审核表中，每次客户到进行工程审

核前先做一次工程审核，确保满足客户的要求。

工程审核表的调查项目应根据公司实际制程的不同和客户的要求进行修正，不同的制程所要

求的项目是不相同的。表中未达到4分的项目都得开出CAR,对于每个制程，未达到“B”级

的，需要开出综合的CAR。

A：

系统的审核是否为2次/年？是否审核到第2班和第3班？

TS：

提供“内审检查表”。

A：

是否审查到过程“绩效指标”的适用性或者项目本身的合理性问题？

A：

审核人员需要在“内部审核查检表”中详细识别每个过程的流程，才会知道该过程的适用

性如何，而不只是记录输入、输出的内容。每个过程都需要一个流程图。

A：

产品审核最近做的是哪个机种的？是否包含产品全尺寸检查，产品的功能及产品的标示

状态？

TS：

提供“XX”的产品审核报告。

A：

每个月提交给客户的产品报告，可以当作产品审核。

A：

请出示公司的持续改善状况报告。

A：

绩效的达成状况，对公司的贡献，效率的提升多少，COSTDOWN多少，是否作评估。

A：

有无提案资料。

TS：

出示“06年提案奖励”和“07年提案计划”。

A：

上次审核的建议事项，是否有做总结？

TS：

差不多已经全部完成，但仍然有一些需要长期对应。

COP1

A：

目前公司开发新客户多少？目标是否完成？

1：

1家。已经完成预定的目标。

A：

今年是否计划跑客户？

1：

XX，XX（报价）。

A：

是否有营销管理流程图，该流程图是否可以支持公司实际的流程以及未来的流程？

1：