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采购管理办法

编制：日期：

审核：日期：

批准：日期：

***有限公司

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采购管理办法

1目的

为建立良好的采购秩序，规范采购行为，保证采购物资的产品质量，满足公司的各项生产要求，确保****公司生产的正常运营，特制订本管理办法。

2范围

本文件规定了****公司自采物资的采购流程，及整个采购过程中相关部门的工作流程，确保采购、物流、验收、使用各个环节顺利进行。

本文件适用于****公司自采的所有物资，主要有产品类物资（轴承零件）及生产类物资（主要含刀具、磨具、工装、维修备件、杂品、劳保等）。

3工作职责

3.1综合管理部

1）负责执行公司年度合格供应商名单及招标价格；

2）负责按期组织公司物资的采购、验收、使用等相关过程；

3）负责公司内部紧急订货的实施；

4）负责制定采购计划、签订采购合同、组织到货等采购活动；

5）负责执行因供货质（数）量问题产生的各种处理结论。

6）负责对到货物资的数量进行验收；

7）负责对生产类物资进行质量验收，并进行发放工作；

8）负责库存物资数量、质量进行监督，出现问题及时上报相关单位；

9）负责提出生产类物资的当月需求计划；

10）对库存物资的帐、物、卡一致性负责，负责库存物资的台账管理。

3.2技术室

1）负责处理采购物资入厂验收出现的各种质量问题，并通知综合管理部、财务室及时落实质