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汽车制造过程留样管理制度

第一章总则

为确保汽车制造过程中的产品质量，规范留样管理，依据国家相关法规及行业标准，制定本制度。留样管理是指在汽车制造过程中，对关键工序、重要材料及成品进行样品留存，以便于后续的质量追溯、分析和改进。

第二章适用范围

本制度适用于公司所有汽车制造部门，包括但不限于生产线、质量检验、材料采购及研发部门。所有涉及汽车制造过程的人员均需遵守本制度。

第三章留样管理目标

留样管理的主要目标包括：

1.确保关键工序和重要材料的质量可追溯性。

2.为质量问题的分析和改进提供依据。

3.保障产品符合相关法规和标准的要求。

4.提高生产过程的透明度和可控性。

第四章留样管理规范

留样管理应遵循以下规范：

1.留样对象

留样对象包括原材料、半成品、成品及关键工序的样品。

2.留样数量

每批次生产的样品应留存不少于三份，分别用于质量检验、存档及后续分析。

3.留样标识

所有留样应清晰标识，包括样品名称、批次号、留样日期、留样人及用途等信息。

4.留样保存

留样样品应存放在专用的留样库房，库房应具备适宜的温湿度条件，确保样品的稳定性和有效性。

5.留样期限

留样样品的保存期限应根据产品特性及相关法规规定，通常不少于产品保质期的两倍。

第五章操作流程

留样管理的操作流程包括以下步骤：

1.样品采集

在生产过程中，相关人员应按照规定的时间节点和工序进行样品采集，确保样品的代表性。

2.样品记录

采集样品后，需填写《留样记录表》，记录样品的基本信息及采集情况。

3.样品存放

将样品放入专用留样库房，并按照规定的存放要求进行管理。

4.样品使用

在进行质量检验或分析时，需填写《样品使用申请表》，并经相关负责人批准后方可使用。

5.样品销毁

超过留样期限的样品应按照规定程序进行销毁，并填写《样品销毁记录表》，确保销毁过程的可追溯性。

第六章监督机制

为确保留样管理制度的有效实施，建立以下监督机制：

1.定期检查

质量管理部门应定期对留样管理进行检查，确保留样规范的执行情况。

2.记录审核

对留样记录、使用记录及销毁记录进行定期审核，确保信息的准确性和完整性。

3.问题反馈

在检查过程中发现的问题应及时反馈，并制定整改措施，确保问题的有效解决。

4.培训与宣传

定期对相关人员进行留样管理培训，提高其对留样重要性的认识，确保制度的有效执行。

第七章附则

本制度由质量管理部门负责解释，自颁布之日起实施。根据实际情况和法规变化，定期对本制度进行修订和完善。

第八章责任分工

1.生产部门

负责在生产过程中按照规定进行样品留存，确保样品的代表性和完整性。

2.质量管理部门

负责留样管理的监督、检查及培训工作，确保制度的有效实施。

3.材料采购部门

负责对采购材料的留样管理，确保材料质量的可追溯性。

4.研发部门

负责新产品开发过程中的样品留存，确保研发过程的质量控制。

第九章记录与档案管理

所有与留样管理相关的记录应妥善保存，形成档案，便于后续的查询和追溯。