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设备制造过程中的质量控制点管理规定

一、目的

为进一步完善和规范关键和重要设备制造过程的质量保证

体系及其流程制度，实现新、改、扩建项目设备质量保证有效管

理，特制定本管理规定。

二、适用范围与定义

本管理规定适用于新、改、扩建项目的关键和重要设备制造

过程的质量管理。

（一）ITP（inspectionandtestplan）：是指设备在制造过

程中的检查及检验计划。

（二）R（review）：资料审查点，审查供应商提供的资料、

数据、图纸，确保其与规范、标准、采购订单、我们公司要求相

吻合。

（三）V（verify）：确认点，现场确认制造商的管理流程、

管理制度是否在严格执行。

（四）O（observation）：现场观察点，在设备制造过程中

现场检验人员进行的抽样检查。

（五）W（witnesspoint）：见证点，我们公司人员或我们公

司的代表见证相关测试（如无损检测，水压试验等）。若我们公

司人员无时间参加，供应商可在我们公司人员签字授权的情况下

进行测试。厂家需在测试开始前提前五天通知我们公司人员。

（六）H（holdpoint）：停检点，我们公司人员必须到现场

目睹所进行的检查项目，检验合格后予以认可后方可进行下道工

序，供应商需在测试开始前提前七天通知我们公司人员。

三、职责

（一）项目或生产分管领导：审核ITP计划，提出修改意见，

签字审批，并监督ITP计划执行。

（二）项目部专业组长或生产期间设备管理部门负责人（+

设备提报部门负责人）：审核ITP计划，提出修改意见。

（三）项目或生产专业管理人员：审核修订厂商编制ITP计

划并根据各方意见进行修改

（四）我们公司监造代表（第三方）：负责在我们公司授权

情况下代替我们公司见证相关实验，审查资料；我们公司代表应

为对设备监造熟悉并持有监造资质证书的专业人员。

四、管理程序和要求

（一）ITP计划制定

关键和重要设备的ITP计划要求要在技术协议和合同中明

确。设备制造厂参照我们公司提供的ITP计划模板编制本次ITP

计划，需要的监造控制点在计划表中用“√”标明。项目或生产

专业管理人员（主管及以上工程师）审核ITP计划与制造厂对接

修订设备ITP计划。经相关专业管理部门负责人和提报部门负责

人审核签字，最后经部门分管领导签字实施。

（二）ITP执行

项目部专业组或生产期间设备提报部门组织ITP计划实施，

设备管理部门、维修部门、采购管理部门配合ITP计划执行，项

目或生产分管领导监督ITP计划执行。

不合格项目处理填写《整改联络单》制造厂能整改的进行整

改处理，制造厂无法整改经设计院同意修订设计及我们公司分管

领导同意后做让步处理，如果制造厂不能整改情况下设计院未同

意修订设计或我们公司不让步处理时按合同相关条款执行。

（三）ITP文件管理

各控制点供应商执行情况需在备注中说明。生产期间监造完

成后ITP计划表原件提报部门留存，复印件设备部备案。项目期

间设备ITP计划执行表在项目完成后项目部归入竣工资料（管理

流程参照项目资料管理规定）移交有关部门。

五、附则

（一）本管理规定由公司设备部制定并负责解释；设备部负

责本规定地监督执行，对违反制度规定的按照《奖惩实施细则》

处理。

（二）本管理规定列举了离心泵、换热器、反应器、塔器、离心

压缩机、往复式压缩机、螺杆压缩机、汽轮机、加热炉的检查测

试计划ITP及整改联络单供参考使用，各组织和实施部门可根据

实际情况增加选择项。