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变更管理制度

变更管理制度

文件编号：BGS—Z—12—03

1、目的

为加强各类变更的管理，降低和控制变更带来的风险，特制定本

制度。

2、本制度适用于我公司各设备、电气等设施、人员和工艺变更的

管理。

3、职责和权限

设备技术动力科负责审查工艺条件（还包括材料、材质、压力等

级）和工艺规程的变更、申请（包括生产设施的新建）、组织工艺变

更危险源的辨识，进行风险评价，并采取管理措施，达到审查及时、

准确，了解分析生产技术的数据和状态，确保设备变更，符合国家相

关标准或规范，保证生产工艺的稳定。负责分管设备（包括特种设备、

动力设备）及其附属变更申请的批复（包括生产设施的新建），组织

设备变更，危险源的辨识，并进行风险评价和采取管理措施，确保设

备变更符合国家相关标准可规范，保证设备及其附属设施变更后的安

全运行。

生产科负责各类仪表计量器具及其附属设施变更申请的批复（包

括生产设施的新建）组织设备变更危险源的辨识，进行风险评价和采

取管理措施，确保设备变更符合国家相关标准或规范，保证仪表和计

量器具变更后的安全运行。

行政办公室负责全公司各级人员变更的管理（包括新进人员），

组织人员的各类培训和人才储备，确保人员安置的到位和适宜，杜绝

患有禁忌症的人员从事相关禁忌作业。

4、各类变更程序

4.1各类变更要遵循科学性、安全性、先进性、合理性的原则，变

更内容要有相关论证证据，杜绝随意变更。

4.2在变更发生时,由所在部门提出申请,经主管部门或科室批准后

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（或由主管科室直接提出），报分管副总审批。

4.3有变更时,要依据实际情况,由主管科室部署“变更通知单”、

“人员变动通知单”或聘文。经分管厂长批准后下发“变更通知单”

要有变更人及批准人签字。

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4.4发生变更后,各主管部门组织变更危险源的辨识、风险评价，

确保变更符合国家相关标准或规范，保证设备及其附属设施变更后的

安全运行，必要时，重大危险造成较大以上风险的变更时要制定评检

的方案。

4.5各主管研究后加强变更后的管理,必须建立变更台帐,对变更及

时记录,组织对变更后的效果和安全性进行评检和查证,必要时由生产副

总组织各生产职能科室参加。

5、变更后相关文件的变更

5.1发生变更后涉及到受控文件需更改时,应由文件更改建议人或

建议部门草写《文件更改通知单》，说明更改原因，对重要的更改

（如重要技术文件），还应用有必要的依据资料。

5.2文件更改的审批应由该文件审批部门或领导进行。

5.3文件更改批准时,由对口部门文件管-理-员向受控文件持有部门

（人）发放文件变更通知，文件持有人或使用单位的文件管理人员负

责发放记录实施更改。对于一个单位有多份相同受控文件时，可以对

该单位只发放一份文件变更通知单，但该单位必须保证本单位所有受

控文件均得到更改。

5.4当同一份有多处更改时,可以采用模真方式更改,由文件对口管

理部门更改。文件持有人负责将原文件进行销毁进行登记，并填写更

改记录。

5.5各类文件变更及时准确,要确保变更后文件的有效性。

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