商品销售管理及流程 .pdfVIP

商品销售管理及步骤

一、管理制度

（一）销售人员应定时进行市场调查,立刻了解掌握所经营商品市场供给情况。

（二）销售部门依据市场情况制订企业供销计划,达成供销平衡。

（三）建立销售信息反馈制度。具体内容包含:

1、对各类用户进行抽样书面调查,咨询对所售商品质量及销售服务方面意见,依据

反馈资料写出分析汇报。

2、搜集日常见户来函来电,进行分类整理,需要处理问题立刻反馈。

3、建立并逐步完善关键用户档案,掌握关键用户需求改变及多种意见、要求。

（四）建立商品赊销管理制度

1、对于确需赊销用户,企业销售部门应设置专员负责,对其经营与财务情况、历

史交易表现等关键资信内容按逐层审批标准进行判定与评审。参考格式以下:

客户信用评审表

客户名称：

客户相关资料满分实际得分

经营状况2

财务状况2

历史交易表现3

负责人诚信3

得分合计10

实际得分10分为A级、9分为B级、8分为C级，低于8分不许赊销。其中：负责人诚信项低

于3分者取消赊销资格。

2、经过赊销评审用户由总经理确定赊销“信用额度”,由财务部建立用户授信档案,并向

销售部业务人员开放。销售部业务人员依据用户赊销授信额度,与用户签署《产品赊销协议》,

超出授信额度部分,用户须以现金支付。信用额度参考以下:

信用额度等级A级Ｂ级Ｃ级

金额（万元）20-1010-55以下

用户授信档案参考格式以下:

用户名称:

用户基础情况:

法人代表

用户性质注册资金

（责任人）

用户地址

授信统计:

赊销款支付

授信时间信用等级信用额度备注

期限

合约实施情况:

3、用户信用等级实施三个月评审一次,并重新确定对应许可赊销额度,明确赊销款项

支付期限。

4、销售部门严格按企业要求赊销授信权限和协议条款对赊销货款进行管理。业务员对

所经办赊销货款实施“终生负责制”。

5、建立定时对账制度。

A、销售部要对用户每个月发出对账函,以确保货款数额正确无错。对账以后要求对方

出具含有法律效应文书,而不是口头承诺。

B、业务员每个月对自己经手赊销业务与财务部门统计明细账相查对,确保双方余额相

符,查对无误后在对账单上签字。为确保查对正确性,业务员应在销售时填制“业务员销售

日报表”。参考格式以下:

业务员销售日报表

业务员姓名:日期年月日

昨日余额

今日销售业务人员今日收回货