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企业内部风险控制

企业正常运转，就有可能面临风险；企业要发展壮大，就需要尽量防范风险产生、控制损失

的发生或扩大，这就是风险控制，是企业的系统工程，贯穿企业经营管理的全过程。今天，

我们就来讲讲，经营人员以外的岗位在这个系统内的职责。不同的岗位在风险控制中面对的

风险点不同，承担的职责不同；风险点的控制就是为了落实最终的责任承担者，以下分岗位

予以说明。

一、仓库保管员

基本责任：

要认清对方身份，不能让身份不明或身份不正确的主体取走货物；1.

对发出的货物承担跟踪责任，当然这一责任是由财务、仓管、档案联动承担的，作为2.

仓管的跟踪责任体现在，应该拿到收货人签发的货物回单；

对所3.发货物的质量、数量和包装责任，在确定的计量单位标准下保证数量正确和包装

完好；

延伸责任：

财务4.票据管理责任———是指能够作为财务凭证或依据的书面凭证的保管和移交责

任。凭证要真实，不能弄虚作假；要及时移交并办理好移交手续：如日报表，应每日作好记

录及时上报；盘存记录，纸上记录与实物数量要统一，如果不统一要及时在盘存记录上反映

出来。这样做：一是为货物记录的及时性提供重要信息；二是为履行合同的确定性提供重要

信息。