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[单位名称]进出口管理办法

第一章总则

第一条为加强本单位进出口业务管理，规范进出口行为，维护公司合法权益，促进进出口业务健康、有序发展，依据国家有关法律法规以及对外贸易政策，结合本单位实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于本单位及所属各部门、各分支机构开展的所有进出口业务活动，涵盖商品进出口、技术进出口以及与之相关的服务贸易等领域。

第二章管理机构及职责分工

第三条设立进出口业务管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为本单位进出口业务的最高决策机构。小组成员由单位主要领导、分管外贸业务的副总经理、财务总监、法务负责人以及相关业务部门主管组成。领导小组职责如下：

（一）制定进出口业务发展战略、规划及年度经营目标；

（二）审议并批准重大进出口项目合作协议、合同；

（三）协调解决进出口业务开展过程中出现的跨部门重大问题；

（四）监督、检查进出口业务管理制度执行情况，对违规行为进行处理。

第四条进出口业务部作为具体执行部门，负责日常进出口业务操作与管理。主要职责包括：

（一）负责进出口业务的市场调研、客户开发与维护，拓展国际市场渠道；

（二）组织进出口商品的货源采购、生产安排，确保货物按时、按质、按量交付；

（三）办理进出口货物报关、报检、运输、保险等手续，跟踪货物运输全程，保障货物安全抵达目的地；

（四）负责进出口业务的合同起草、谈判、签订及执行，把控合同履行细节，防范合同风险；

（五）收集、整理并保存进出口业务相关资料，定期向领导小组汇报业务进展及经营数据。

第五条财务部负责进出口业务的财务核算与资金管理。具体职责涵盖：

（一）制定进出口业务财务预算，监控预算执行情况，确保业务收支平衡；

（二）审核进出口业务各项费用支出，严格把控成本费用；

（三）办理外汇收付、结售汇业务，遵循国家外汇管理规定，防范外汇风险；

（四）负责进出口业务的税务申报、缴纳及筹划，确保税务合规，合理降低税务成本；

（五）定期出具进出口业务财务报表，为决策层提供财务分析报告。

第六条法务部承担进出口业务的法律事务处理与合规审查工作。重点负责：

（一）审查进出口业务合同、协议的合法性与有效性，提出法律意见及修改建议；

（二）处理进出口业务纠纷、诉讼及仲裁事项，维护单位合法权益；

（三）开展进出口业务相关法律法规培训，提升员工法律意识与合规操作水平；

（四）监督进出口业务全过程，确保业务活动符合国内外法律、法规以及国际贸易规则要求。

第三章进出口业务流程管理

第一节进口业务流程

第七条进口业务计划制定：进出口业务部依据市场需求、库存状况以及单位发展规划，于每年年末编制下一年度进口业务计划，详细说明拟进口商品种类、数量、金额、进口国别及供应商等信息，报领导小组审批。经批准后的进口计划作为年度进口业务执行依据，如有重大调整需重新报批。

第八条供应商选择与合同签订：

（一）进出口业务部通过参加国际展会、网络搜索、行业推荐等渠道广泛收集潜在供应商信息，对供应商资质、信誉、生产能力、产品质量及价格进行综合评估，筛选出合格供应商名单；

（二）与选定供应商就进口商品技术规格、价格条款、交货期、包装、运输、质量检验、售后服务及违约赔偿等关键事项进行谈判，拟定进口合同草案；

（三）合同草案经法务部审查、财务部审核成本效益及付款条款后，报领导小组批准，由进出口业务部正式与供应商签订进口合同。

第九条进口许可证及外汇审批：对于需办理进口许可证的商品，进出口业务部及时向相关政府主管部门提交申请材料，办理进口许可证；同时，财务部依据进口合同及外汇管理规定，向银行申请外汇额度，确保进口货款支付所需外汇按时足额到位。

第十条货物到港报关与报检：进口货物抵达目的港前，进出口业务部提前准备报关、报检所需单证，包括商业发票、提单、装箱单、原产地证书、质量检验证书等，委托专业报关行办理进口报关、报检手续，如实申报货物信息，缴纳关税、增值税及相关检验检疫费用，确保货物顺利通关放行。

第十一条货物验收与入库：进口货物通关后，由进出口业务部会同质检部门、仓储部门按照合同约定及质量标准进行现场验收，核对货物数量、规格、质量等指标，如发现货物不符或存在质量问题，及时与供应商沟通协商解决方案；验收合格的货物办理入库手续，仓储部门做好库存台账登记。

第十二条货款支付：财务部根据进口合同约定的付款方式及期限，在收到进出口业务部提交的付款申请、到货验收合格证明等相关单证后，办理外汇支付手续，向供应商支付进口货款，同时做好账务处理，留存支付凭证。

第二节出口业务流程

第十三条出口业务订单承接：进出口业务部负责收集国际市场订单信息，通过网络平台、外贸代理、驻外机构等渠道与国外客户建立业务联系，积极推介本单位产品与服务；收到国外客户询盘后，及时组织相关部门进行产品报价、技术答疑，