退货管理办法,退回货物的验收与被退回货物的处理办法.pdfVIP

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退货管理办法

第1条储运主管接到产品退货单后，按照单上标明的客户名称及承运地址联系承运商，将货

物运回。若没有信息标注的，返还销售部门补充。

第2条退回货物的验收。

（1）退回货物运回后，仓储部门会同质量检测人员，对货物被退回的原因进行验证。验证属

实的，将退回货物的数量信息标注在产品退货单上，由点收人员、质量检测人员签字盖章，产品

退货单一式四份，第一份交由财务部门存档，第二份交由销售部门存档，第三份交由货物承运方作

申报运输费用的凭证，第四份由销售部转交客户，并取回销售发票。不属实的，不予接收。

（2）仓储部门接到被退回货物却没有收到产品退货单时，联系销售部门进行退货确认，确认

无误后暂行保管该退回货物。

第3条被退回货物的处理办法。

（1）被退回的货物交由仓储部门进行保管。

（2）对被退回的货物进行检验，确定货物存在的问题，按照上级部门的处理意见进行处理。

第4条产品退货单的修正管理。

（1）若被退回的货物数量与产品退货单描述信息不符时，仓储部门暂行保管该货物，并将其

实际数量标注在产品退货单上，一式×份，交由相关部门存档。

（2）经销售部核实无误后，对产品退货单进行修正，送交仓储部门办理销案。

（3）若产品退货属于误退行为，销售部门在原开退货单标注退货不符，交由仓储部门联系客

户运回，相关费用由客户自行负担。

第5条本办法自公布之日起施行。

××公司营销部

××年×月×日

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公司物资采购管理办法

第一章总则

第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控

制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司

实际，特制订本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。

第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设

备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎

纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其

配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相

机、办公电话等办公相关设备。

第二章职责分工

第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询

价结果。

第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。

第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。

第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。

第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检

验。

第三章供应商的控制

第九条供应商档案的建立

（一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。

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评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及

质量体系状况。

（二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。

供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供

货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记

证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。

第十条供应商的审批

（一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，

记录供货质量，发现问题及时对供应商进