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编号
有限公司
版本/版次A/0
文件类别程序文件页码1/5页
文件名称内审控制程序生效日期
1目的
标准内部审核,确定质量活动和相应结果是否符合方案安排,以及这些安排对质量方
针、质量目标是否适宜,以验证质量管理体系运行的符合性、有效性。
2适用范围
适用于对质量管理体系及其要素所涉及的部门实施内部审核。
3职责
3.1品管课负责对公司内部审核的方案、组织、协调、检查以及审核的具体实施进行管理；
3.2各部门配合内部审核。
3.3管理者代表负责成立内部质量体系小组,负责审核和更改内部年度审核方案,并组织内
部质量审核,并根据审核结果断定质量体系的有效性向总经理报告。
3.4内审员负责审核工作的实施,有效地筹划和履行被赋予的职责；将审核结果形成文件；
报告审核结果；验证所采取纠正措施的有效性；收存和保护与审核有关的文件,配合并
支持审核组长的工作。
3.5内审组长制定审核方案,对审核工作的开展和审核观察结果作最后决定,提交审核报
告。
4工作程序
4.1内部审核方案和频次
4.1.1每年年初,管理者代表应编制一份每年更新的年度审核方案表,其日程安排应涵盖所有
部门,审核频次1次/年,审核方案表应呈交总经理审批后,分发下去,按方案执行。
4.1.2每年对全公司的所有部门和质量管理体系要素必须进行至少一次内部审核,要求两次审
核的间隔不超过十二个月；当出现以下情况时进行追加审核：
⑴．本公司组织机构、质量方针、目标、指标、重要因素、效劳工程及现场有较大改
变；
⑵．顾客有严重申诉或相关方对公司有严重抱怨；；
⑶．内部发生了严重的质量问题或严重的问题；
⑷．将进行第二方认证、第三方认证或认证后的第三方的例行审核前。
由管理者代表向总经理提出临时审核申请,并负责修订年度审核方案,增加内审频次
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编制审核批准
日期日期日期
编号
有限公司
版本/版次A/0
文件类别程序文件页码2/5页
文件名称内审控制程序生效日期
且需注明增加的依据,经总经理批准后生效。
4.2审核准备
4.2.1成立审核组
管理者代表在审核前十天任命审核组长及审核员组成审核组。审核组长及审核员必须
经过内审员培训,并具有内审员资格证书且被审核部门和工作无直接责任和关系的人
员。
4.2.2审核范围
1)常规审核的范围为所有体系部门和要素；
2)追加审核的范围由质量管理者代表及审核组长共同决定。
4.2.3审核组长负责制定《质量管理体系审核实施方案》,其内容必须包括：进行本次审核
的目的、范围、审核依据、时间、日程安排、审核组成员名单及其他事项。
4.2.4《质量管理体系审核实施方案》报管理者代表审批后由审核组提前七天发至被审核部门；
受审部门若对受审时间有异议应于前三天反应到审核组长。
4.2.5内审检查表
每个审核员应编制《内审检
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