监理项目审核清单.pdfVIP

审核清单

审核区域：监理工程部

审核员：组

审核时间：

涉及依据

审核内容审核方式审核结果记录

文件条款

查看现场的上墙文件（进度

WI上墙资料是否齐全、是否受控制方案、架构分工、进度

4-1控？照、晴雨表、质量方针、质

量目标、制度、职责）

是否使用《原材（试件）抽查看相关记录

WI样检验记录汇总表》；材料

5.4

7-7送检是否全面；试验报告是

否及时存档

是否及时对受控文件加盖查看相关文件

5.1.3

监理工程部印章

工程专业监理细则、旁站监查看相关专业监理细则、方

理方案、工程监理制度等其案、制度等筹划文件

.2他监理筹划文件是否由总

监理工程师签字批准并加

盖监理工程部公章

是否及时对工程报建文件、查看相关纪录

工程勘察资料、施工及物料

COP4

采购合同、施工图纸及设计

-1

.1变更文件等相关技术资料

应填写《文件接收记录》,

并及时加盖受控章,并编制

清单

是否及时向承建商发放技查看《文件发放记录》

.2术资料及图纸并填写《文件

发放记录》

是否及时对失效的施工图查看相关纪录

.4

纸、设计变更盖作废章

是否按要求编制了工程年查看CDMS系统

.1

COP度培训需求方案？

6-1是否按方案组织了工程内查看员工培训记录

.1

部培训并做好培训记录？

COP6固定资产/耐用品是否按要查看《固定资产/耐用品使用

.3

-2求进行登记、管理？登记表》

1/5

查看《C类检测工具检查记

WI检测工具是否按要求进行

6.6录》,检测工具是否贴有适

6-1管理、使用？

宜的准用标签。

监理部是否及时将总监理查看总监理工程师任命书、

5.3工程师任命文件、监理机构监理机构设置通知书和发

设置通知书送交业主？文记录。

监理人员变化时是否及时查看《监理工程师变更通知