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饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》
编号：S-QP-02
XX服装有限公司版本/修改状态：A/0
质量记录控制程序
程序文件生效日期：2003年2月
26日
页码：第1页，共3页
拟制：朱文君审核：批准：
饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》
1．目的
确保公司的质量活动留下记录并保持质量记录的真实性，监督和考核相关
人员按照公司质量体系的要求进行有效运作，为管理评审和质量改进提供
依据。
2．适用范围
与质量管理体系运作相关的记录。
3．职责
3.1总经办文控员负责所有质量记录表格（正本）的编号和保存。
3.2各部门负责人或经上级指定的人员，负责本部门质量记录的控制。
4．工作程序
4.1质量记录空白表单的编制
4.1.1各部门根据工作需要，可自行编制质量记录空白表单草案，由文
控员依据《文件与资料控制程序》编码。
4.2质量记录空白表单的审批
4.2.1工厂部质量记录表单草案，需由本部门主管初审，工厂部负责人
中审，总经办终审；
4.2.2其他部门质量记录表单草案，需由本部门初审，总经办终审；
4.2.3终审后的质量记录表单，经管理者代表核准后，通知文控员生效
施行。
4.3质量记录空白表单的管理
4.3.1文控员应及时将新编之质量记录表单收录在“质量记录表单目录”
内，并按《文件与资料控制程序》做好发放和回收管理。
4.3.2质量记录表单的修改，按照《文件与资料控制程序》的规定执行。
编号：S-QP-02版/修：A/0页码：第2页，共3
页
饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》
4.4质量记录的填写要求
4.4.1质量记录表单一律用质检科统一规定的书写笔填写，一般不准用
铅笔及红字书写(入库单、出货单除外)。
4.4.2填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上划“/”符号。
4.4.3要求字迹清晰，即时填写，内容真实，不得更改。
4.4.4发生填写错误必须更改时，应在需修改的内容上划单线，将修正
后的内容清楚地写在旁边，并在记录表单右方的空白处签上修正
者姓名和时间，不得用涂改的方式进行更改。
4.4.5传真件须复印后视同质量记录原件保存。
4.5记录的审核
4.5.1记录完成后，按规定将记录送交相应的主管审核，审核日期须明了。
4.5.2审核的重点：内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全
不全，是否易认。
4.6质量记录的管理
4.6.1质量记录的使用部门负责人或其指定的工作人员，负责规定质量记
录的传递，并亲自或指导下属收集、汇总、分类整理，编制目录，
装订成册。
4.6.2所有质量记录的收集应定期进行，必要时可以随时收集。
4.6.3记录的保存期限，在《质量记录表单目录表》中予以规定。超过
保管期限仍需留用的，应另夹另柜存放并标识。
4.6.4质量记录应妥善保存，并由指定人员管理，以防止损坏、变质和丢
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